演示账套

老师留抵税额的时候少退了钱咋办有的进项不该转出，转出去了咋办

2022-07-28 18:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-28 20:23

你好，多转了反分录转回即可

快账用户9245 追问 2022-07-28 20:23

咋写呢可是钱少退了

齐红老师解答 2022-07-28 20:24

你之前转出是怎么做的，现在就相反分录转回

你好，多转了反分录转回即可

2022-07-28

借利润分配未分配利润贷应交税费，应交增值税进项转出对所得税有影响的，你看下你的利润福利费超过工资的14%吗？如果超过了的话，不影响如果没有超过调减

2022-07-26

您好，有留抵余额下期继续抵扣。

2022-05-14

1、如果企业发生销售业务，红冲收入时：　　借：应收账款（红字）　　　　贷：主营业务收入（红字）　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）　　2、如果企业发生购货业务，红冲分录时：　　借：原材料（或库存商品）（红字）　　　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）（红字）　　　　贷：应付账款（红字）　　企业红冲应当编制相应分录的红字分录，如果企业发生销售业务，红冲收入时，应当通过“应收账款”科目以及“主营业务收入”科目、“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目的红字进行核算；如果企业发生购货业务，红冲分录时，应当通过“原材料”科目或“库存商品”科目以及“应交税费——应交增值税（进项税额）”、“应付账款”科目的红字进行核算。

2021-12-02

你好，之前当时怎么做的？借管理费用吗？如果是的话，借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。

2022-10-13