老师您好，我这边给平台开发票金额是14000，收回货款金额13000，中间未收回部分作为平台的服务费，但是现在还没有收到发票。这个怎么做账
您好 请问您开具发票的时候分录怎么写的
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老师好，公司收货款，在客户的金融服务平台兑现，提前兑付扣的款，开的发票是现代服务-平台服务费，那这笔金额我是做在财务费用科目吗？
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老师您好。我这边有个平台交易金额100 平台使用费10 积分结算80 现金结算10，平台给我结款是90， 我按哪个金额做收入 收到平台使用费的发票后我要怎么做账
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老师您好，我这边给平台开发票金额是14000，收回货款金额13000，中间未收回部分作为平台的服务费，但是现在还没有收到发票。这个怎么做账
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老师你好，我是商家货物放在平台上卖，成交后平台收取服务费，服务费直接在货款中扣除了，假设70万货款，平台收取服务费500元，实际到账69500元，我们开票给商家是70万，平台发票还要等以后一起开，这个怎么分录
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我是京东平台自营商家，开去一张货物发票给京东平台金额为9万，京东平台打款给我账户只有4万，差额的5万平台扣服务费，这样情况怎么做会计分录，开出发票金额跟收款金额不一致
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老师，新开业的超市因为税务还没登记，购买的可以东西可以往里开票了吗？ 准备开小规模纳税人（后期应该会转一般纳税人），那也是先要普票就行吗
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老师，如果付款抬头A和发票抬头B不一致，写好授权书之后，做账是按照发票抬头还是按照付款抬头？
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老师，如果付款抬头A和发票抬头B不一致，写好授权书之后，做账是按照发票抬头还是按照付款抬头？
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怎么登录电子税务局？需知道什么？
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什么时候计算摊余成本时用：（摊余-利调）*实际利率。什么时候用：摊余成本*（1+实际利率）-已收利息/长期应付款 有点乱 是不是在算金融资产的时候用:（摊余-利调）*实际利率 在算长期应付款，租赁负债时用：（摊余-利调）*实际利率
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借：应收账款 贷主营业务收入 应交增值税-销项税
借：银行存款 13000 借：其他应付款 1000 贷：应收账款 14000 后期收到发票 借：销售费用等 1000 贷：其他应付款 1000
这个为什么是其他应付款呢。这个不应该是我要收回的是其他应收款吗
中间未收回部分作为平台的服务费 付服务费不是对方应该收取 您支付的吗？ 您还可以收回？
不收回了。那我明白了。谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问