一般纳税人发生无形资产退回，进项税抵扣留抵退税款也收到银行账户了，是先开红字信息表还是先做进项税额转出，账务处理和会计分录怎么做
同学，你好 先开红字信息表 红字冲之前的分录
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我们是一般纳税人，去年10月开具了发票给客户，现在需要退回作废，由对方开具了红字信息表，我们开具了红字发票，相当于我们的收入减少了，这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵，需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
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你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品 ，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？
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一般纳税人发生无形资产退回，进项税抵扣留抵退税款也收到银行账户了，是先开红字信息表还是先做进项税额转出，账务处理和会计分录怎么做
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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老师您好，我们公司12月份客户红冲了一张进项发票，我申报时进项转出并缴纳了税款，后税务局说客户申请的红字信息表有误，无需做进项转出，现在税款已申请退税并到账，那退的增值税的账务怎么处理，要如何调，分录怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您好，对方可能不能配合开红字发票给我们，那我是在这个月出红字信息表，下个月申报增值税的时候做进项税额转出对吗？
同学，你好 你是销售方还是购买方？
购买方，发票也已经认证抵扣了
同学，你好 不行，你最终要获取红字发票的
今天问过专管员了，专管员说直接做进项税额转出，但是没操作过，请问老师，怎么转出，会计分录该怎么写
同学，你好 借：无形资产 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师，那红字信息表我是这个月出吗？还是等把这个增值税缴回税务以后
同学，你好 这个月出
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！