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Q

跨年专票冲红如何增值税申报处理

2022-07-29 16:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-29 16:28

你们看信息表的次月在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:31

是在下个月申报时，在附表二里面的进项税额转出那里填写金额就可以了是吧

齐红老师解答 2022-07-29 16:31

你好是的，是这么做的。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:33

账务如何处理呢

齐红老师解答 2022-07-29 16:34

当时的分录怎么做的？购买进来的。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:38

我们是工程建筑公司，收发票入账是直接记的成本。挂应付账款

齐红老师解答 2022-07-29 16:39

借应付账款贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项转出汇算清缴的时候需要再纳税。调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-07-29 16:41

不用客气，工作愉快。

你们看信息表的次月在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

2022-07-29

您是销售方还是购买方？

2023-10-27

同学，你好不需要更正申报

2023-06-15

您好，这个会直接冲减这个月的收入，不用单独申报

2024-01-02

你好；直接开票系统- 发票填开 - 负数发票开具里面去红冲

2023-06-12

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