小规模纳税人期间取得的专票,后续转为一般纳税人也不可以抵扣的

老师,之前公司是小规模,现在改成一般纳税人了,之前小规模时候收的专票要认证吗?怎么做账?
老师在2018年是融资租凭小规模公司购进了一台挖机凭,合同已入帐,现在升成了一般纳税人对方给我们开了一张专票回来,票未到的时候我在平台上勾选认证的时候已勾选认证了,现如何处理?
老师您好,我们公司在中间几个月时间改成了小规模,那时候取得过专票,现在是一般纳税人,在勾选平台还有小规模时候取得的发票,能认证吗
老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
老师,公司是小规模的时候收到的专用发票已经做账了,但是后面成为一般纳税人以后同事又在认证平台里面勾选了。(小规模和一般纳税人是已经跨年度了)那么现在我要怎么修改分录。
老师,你好!请问客户付款扣点是计入财务费用还是营业外支出
老师,去年有库存商品存货较多,今年就没有用库存商品这个科目,直接进货记入成本了,之前的库存商品可以分摊到现在每个月的成本中慢慢冲平吗
老师,有实收资本的现金流量表的期末现金余额是怎么出来的
我们公司员工有提成,通过公账户转给员工的个体户,以咨询费的名义,这样不合规吧?
3年前建厂房购买石材,对方一直不开发票,一直挂的预付款,现在我怎么入账?计入在建工程还是要用以前年度损益调整,明年汇算清缴的时候要调增吗?
专门借款暂停资本化期间,对应的闲置资金收益如何处理?
老师我们给兼职人员上的兼职工伤保险会计分录怎么写会计分录?都是单位承担。
老师请问原材料占资产总额的比例怎么计算的?
公司买的水果用于招待客人,记什么科目
公司设总经理和不设总经理哪种好
这个我知道,我意思是已经抵扣了,那么我现在的分录要怎么调整
抵扣了,你是怎么做账的
是在平台勾选了,现在我目前是没有发票在后面做原始凭证,所以想咨询怎么修改。因为都一些差旅费和福利费发票。
只是勾选了,之前已经按含税金额确认成本费用,现在不需要账务处理的,直接在进项税转出就可以
因为我们报税和做账是分同事的,报税同事说税局没有通知不能随便进项转出。所以现在不知道要怎么处理
进项税转出,不需要税务局通知的,你抵扣了不能抵扣的进项税,就可以进项税转出的