小规模纳税人期间取得的专票,后续转为一般纳税人也不可以抵扣的
老师,之前公司是小规模,现在改成一般纳税人了,之前小规模时候收的专票要认证吗?怎么做账?
老师在2018年是融资租凭小规模公司购进了一台挖机凭,合同已入帐,现在升成了一般纳税人对方给我们开了一张专票回来,票未到的时候我在平台上勾选认证的时候已勾选认证了,现如何处理?
老师您好,我们公司在中间几个月时间改成了小规模,那时候取得过专票,现在是一般纳税人,在勾选平台还有小规模时候取得的发票,能认证吗
老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
老师,公司是小规模的时候收到的专用发票已经做账了,但是后面成为一般纳税人以后同事又在认证平台里面勾选了。(小规模和一般纳税人是已经跨年度了)那么现在我要怎么修改分录。
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
这个我知道,我意思是已经抵扣了,那么我现在的分录要怎么调整
抵扣了,你是怎么做账的
是在平台勾选了,现在我目前是没有发票在后面做原始凭证,所以想咨询怎么修改。因为都一些差旅费和福利费发票。
只是勾选了,之前已经按含税金额确认成本费用,现在不需要账务处理的,直接在进项税转出就可以
因为我们报税和做账是分同事的,报税同事说税局没有通知不能随便进项转出。所以现在不知道要怎么处理
进项税转出,不需要税务局通知的,你抵扣了不能抵扣的进项税,就可以进项税转出的