好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师
二月份三月份分录怎么做的？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，我采购了一批货物，支付了货款 ，没有收到发票，我做的分录， 借:库存商品。贷，应付账款， 借应付账，贷银行贷款 这是1月份的账，我现在在2月份收到采购的发票，怎么学分录啊
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老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？
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老师好 ，请问一下公司买了一套家具，款项是3月支付的，发票和家具是6月份送到公司的，3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借：预付账款 贷：银行存款，如果没有设预付账款科目是不是应该是借：应付账款 贷：银行存款 6月份收货及发票时借：固定资产 贷：预付账款或者应付账款，7月份计提折旧时借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧
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粤公网安备 44030002003870号
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借库存商品，贷应付帐款
借应付账款，贷银行存款。
库存之前都结转完了
结转完了，没有关系的，你的应付账款挂账不是吗？现在做了应付账款，没有余额了。
那老师，这月就不要结转成本了吧
不需要的你付款，不需要结转成本，和这个没有关系。
那一般什么时候结转成本呢
销售出去确认收入的当月。
那老师确认收入什么时候确认呢？
是不是确认收入了就一定要结转相对应的成本呀？那没有收到成本发票怎么确认成本多少呢
销售出去，给对方开了发票就可以确认收入。
销售出去，对方不要发票的，你可以做无票收入。
确认了收入，一定要结转成本，如果成本发票没有到，你可以暂估。
老师，确认收入，暂估成本，收到成本发票以后的分录是怎么作的啊
借应付账款贷库存商品，借库存商品借主营业务成本负数，这个是红冲暂估的，然后再做发票的，借库存商品贷银行存款，借主营业务成本贷库存商品。
好的，老师出口免税收入怎么做分录，银行收到钱，还没有开免税发票出去
电银行存款贷预收账款。
借银行存款，贷预收账款。
贷应收可以吗
可以的可以这么做的。
好的，老师，7月份没有损溢是不是不用结转哇，也没有确认收入，只有往来
如果没有损益类的科目，不用结转损益的。