如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
你好，对的是的，是这么做的。
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每月采购配件时发票未到，可不可以不暂估应付账款，而直接挂应付账款，待收到发票且支付款时直接下应付账款可以吗？（因为收到发票未必是那个月的全部货款，可能是一部分）
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实际成本下，如果采购物料当月就收到了供应商发票，我可以直接挂账，借原材料、进项税；贷应付账款吗？还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付，收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
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如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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零星开支的供应商最开始没有提供发票只有入库单和估价，我们入账挂了应付账款-暂估款。后来来了专用发票发现可以抵扣，前面的挂账金额多了怎么冲销呢。
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但是如果我挂账都是按送货单的不含税金额挂哈
You，对的，是的，是这么做的。
那我如果对材料要开的发票的税率不清楚的话，我们怎么做呢
你好，按照不含税的金额来暂估。
多少没有关系的，后期可以调整。
如果我不做暂估，直接挂应付账款—供应商，我后面可以调不，还是说只有做应付账款—暂估可以调
可以不做暂估 你可以借库存商品贷应付账款，只要是没有发票，就是暂估
就是只要我没有收到发票，我做账不管是做应付账款—供应商还是应付账款—暂估都是算暂估么
是的，是这么理解，是这么做的。