如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
你好，对的是的，是这么做的。
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如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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零星开支的供应商最开始没有提供发票只有入库单和估价，我们入账挂了应付账款-暂估款。后来来了专用发票发现可以抵扣，前面的挂账金额多了怎么冲销呢。
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供应商给的发货单中，既有当天的采购数，也有昨天的退货款，是不是可以不用写退货分录了，直接按差价入成本 借：库存商品 52744.8元 贷：应付账款52744.8
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？是否要纳税调整?那暂估的账是一直挂着吗？
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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但是如果我挂账都是按送货单的不含税金额挂哈
You，对的，是的，是这么做的。
那我如果对材料要开的发票的税率不清楚的话，我们怎么做呢
你好，按照不含税的金额来暂估。
多少没有关系的，后期可以调整。
如果我不做暂估，直接挂应付账款—供应商，我后面可以调不，还是说只有做应付账款—暂估可以调
可以不做暂估 你可以借库存商品贷应付账款，只要是没有发票，就是暂估
就是只要我没有收到发票，我做账不管是做应付账款—供应商还是应付账款—暂估都是算暂估么
是的，是这么理解，是这么做的。