我们电商 公司要换系统 财务也一起并过来 然后我们总账去年的刚结账 如果启用新的系统 期初也没法录入 可以后期启用的时候 一整个科目调整余额吗
你好 ； 期初要录入的； 你们老公司的话； 先整理下你们的期末数据 来录入才行的
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公司的账面，截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额， 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想， 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借：营业费用52252.77 进项税额 6792.86（按13%的税率来算，估计全部都是差旅费） 贷：银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗？ 但是，无法确定， 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出， 来调整进项吗？
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我们电商 公司要换系统 财务也一起并过来 然后我们总账去年的刚结账 如果启用新的系统 期初也没法录入 可以后期启用的时候 一整个科目调整余额吗
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应付账款期末余额在借方，然后系统出资产负债表的时候，应付账款项目为0，它的期末余额移到了预收账款项目（方法一），但是我们公司都不用预收预付账款科目的，我想应付账款直接负数体现在报表上，预收账款是0（方法二），可以这样操作报表吗？因为要季报财报了 问题2，我按负数体现（方法二）做了报表，但是资产总额比方法一少了，这个没关系吗
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老师，我的系统出现了一个问题 我们是做瓷砖行业的，进货的时候产品加物料一起入账了，物料就是铁架那些，一个铁架也要500元，我入系统时候把铁架款入到了A产品的换包费里，导致A产品成本增加，然后导致后面系统用加权平均数自动计算成本增加了好多。我现在该怎么去调整，之前的报表要不要改，以后采购物料铁架我是不是应该另外入凭证，入什么科目，入营业费用物料可以吗
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老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据，比如银行存款科目没有期初数据，导致余额不对。系统数据太多无法初始化，我想要通过做凭证来修改，应该用哪个科目呢，可以用以前年度损益吗
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如果账务没有赶到当时的进度 不录期初不行是吧，后面没法调整
你好； 是的。 必须要录入的
那我们可以大体弄个期初数先开始吗
后面调整是不是不好调整
你好； 但是你期初必须要正确哦； 避免后期调整很麻烦的
好的 是不是调整期初 也不准确 调整的会变成本期发生额 只是余额卡上了
你好 ； 是的。这个 到时会调整处理； 麻烦的很的
如果我大体先录一期初 后面的月份都先不结账 还可以更改期初数据吗
你好 ； 后期账套不能改期初的； 你们要变化 只能调整分录处理的