老师，7月份收担保公司开来发票4000元，借：工程施工-费用。贷：预付账款-担保公司。那月底工程施工-费用不转成本，挂账上。报表不平呢
你好，工程施工有余额的话，在存货里面，你看下你的存货里面增加了吗？
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新公司成立，6月开工资交社保，7月收到银行回单扣缴 6月份 企业职工基本养老保险费531.20（个人承担），基本医疗保险费（个人承担）220.80，基本医疗保险费298.80（单位承担），失业保险费33.20（个人承担），合计1084元.7月份记账支付6月社保，应付职工薪酬借社会保险费298.8/其他应付款个人社保借785.2/贷银行存款1084。但是7月份未发放6月份工资，如何做账
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你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
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装饰工程公司，本月开了发票一百万，也收到了一百万工程款，再开始施工，分录怎么写呢？第一次接触工程类的，谢谢老师。 购买材料，借原材料 贷银行存款 领用材料，借工程施工合同成本，贷原材料 发生费用时，借工程施工期间费用，贷银行存款 1.那收到款怎么做分录呢？这个月要结转成本吗？怎么结转？ 2，因为还没有竣工，申报企业所得税时，发生的收入和费用要申报吗？还是等竣工才申报的？
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装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目（含税价格） 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工－ 合同成本－某项目 － 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
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老师暂估成本做借，工程施工—材料费20000，贷，应付账款20000这样可以吗？发票8月份开来，再冲红，不用做原材料去了吧
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粤公网安备 44030002003870号
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存货没有增加，所以不平。那怎么做分录呢
你看一下你这个科目是不是自己增加的，如果不是的话，你找你软件售后给你修改下公式。
是不是在报表设置那里的存货填补4000元就可以呢
你好 是的，是这么做的。
工程施工是我自己增加上的。问题是存货的话，放其他流动资产是吗
它属于存货，你放到其他里面不合适。
收到担保公司开来的发票，我怎么做分录
你好，这个是什么业务产生的？你们给别人提供的担保吗？
公司转担保费给担保公司，借，预付帐款，贷，银行存款。收到担保公司开来的发票。我怎么出分录
借财务费用贷预付账款。