已经抵扣的专票可以部分冲红么

怎么操作啊

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

开的时候开票页面可以选择一部分。

是不是就是这个页面我们写退给他的金额啊

是不是负数金额啊

第一行，你想退哪个产品，写哪个产品的名字就可以 数量填写负数

我今天点开来看了下，如果是购买方已抵扣，右下角那边没有发票信息啊，我看网上那张图片是有发票信息的

只要是购买方申请的 发票信息，那里面不会有信息的，你需要打印出来自己填写。

发票号码代码自己填写不了的。

好的，我明天去试试怎么开

我还想问下，我收到了他的退款，怎么做账，之前进项还抵扣过

你好，你是货物退回 给你退回的货款吗？还是什么业务的？

之前抖音推广的，效果不好，领导说不在那边推广了，就让他们退钱给我们

当时你分录怎么做的？做的是销售费用吗？如果是的话，借银行存款，借销售费用负数 贷应交税费、应交增值税进项转出

那发票抵扣系统要勾选吗

不需要勾选的，你只需要带附表二进项转出里面填写就可以。

负数发票不需要勾选，你勾选不了

是在附列二，进项税额转出的其他里面填写吗