想请教一个问题：一笔业务发票开了10万，到账10万，实际收入是8万，给客户多开了2万的票，税金一共收了1600，最后退了客户18400，怎么做凭证把这些账搞平啊
同学你好，你的18400是以什么名义转给他的？他给你提供发票了吗？
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老师，请教一个问题，17年客户给我付了10万，我们在2020年给他开了5万的发票，税率是13%，现在要把剩下5万，还有这个税率差的钱退回给客户，这个税率差要怎么入账
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请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
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请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
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请问我收到一次服务费，比如开票金额是10万，我实际对公账户直接收到8万，剩余2万对方通过系统付给我的员工了，没有通过我的账户。请问该怎么做分录
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想请教一个问题：一笔业务发票开了10万，到账10万，实际收入是8万，给客户多开了2万的票，税金一共收了1600，最后退了客户18400，怎么做凭证把这些账搞平啊
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老师，派送司机给别的单位还可以注册什么类的公司，除劳务派遣公司外！
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记账凭证的审核，制证，出纳到底怎么填写？
粤公网安备 44030002003870号
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没有提供发票，对私转给他的
你开票收款10万正常做分录，18400没有发票只能一直挂往来 假如按照一般纳税人 13计算 借银行存款100000 贷主营业务收入87000 应交税费应交增值税13000 借其他应收款18400 贷银行存款18400 因为你这个1600元没法出账，不知道你是通过现金还是通过法人转给他的。借其他应收款0.16。借预付账款1600。贷银行存款1000。借预付账款1600，贷银行存款1600。
我觉得不对，这笔业务已经发生完了的，怎么可能还把18400挂其他应收，那不是其他应收又莫名增加了
这笔业务我做内部账，怎么做平？我觉得您刚才说的不对，账没平
外帐没有发票永远都不会平，我是按照正规说法的，如果你是是内帐不用发票，那也不用讲究，流水记清楚就行了， 第一笔收款10000借:银存 10000贷:主营 10000 第二笔 支付付款18400 借:管理费用或者什么费用 18400 贷:银行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的资金 收到的税费1600包含在81600不用反应
明白了，谢谢
不客气，同学，祝您工作顺利。