老师，油补的话，一般是以什么形式发放？我前两天才来一家公司，他们是公司制度里面有关于出差相关的补助，像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话，外账是可以没有发票，直接让员工填费用报销单，在出差一栏填油补0.8/公里吗？

你好1. 可以现金发或者是计入工资表里面去处理或者是做差旅费补助做油补填写差旅费报销单；来据实计入差旅费；主要看你们制度怎么写的

2022-08-03

建议使用差旅补助的方式，

2025-09-25

员工出差餐费补助，公司规定每天补助30元，一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。关于员工出差的餐费补助规定，通常情况下，公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决，除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐，这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外，如果由接待单位统一安排用餐，则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。至于报销时是否需要小票的问题，根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯，出差补贴作为企业对员工的临时性补助，通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说，员工在没有使用完餐费补助的情况下，回来直接报销时，并不强制要求出示消费小票。

2024-05-01

您好，按工资薪金补贴申报个人所得税可以税前扣除。否则没租赁发票不能税前扣除

2022-01-09

一、成本核算与结转生产成本核算：分批法（订单法），以客户订单为对象，归集每笔订单的原材料、辅料、人工、制造费用；研发失败 / 尾货单独建台账归集成本。销售成本结转：个别计价法，正常订单按对应订单单位成本结转，尾货按台账记录成本直接结转。二、仓库 / 财务建议（无仓管适配）不新增仓管，明确业务、采购、财务分工（业务填台账、采购传单据、财务核数据）。建立 3 个核心台账（订单物料对应表、尾货 / 半成品台账、物料报废 / 剩余清单），按要求及时填写、每月核对。采购按订单下单，少量剩余物料标注用途，定制单无用材料按报废处理，相关成本归集至对应订单。

2026-05-21