在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款， 这个就形成了其他应付款余额啊，这个这个款项支付出去了吗
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
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老师，你好一般纳税人取得一张用于个人消费的专用发票已在勾选平台做了勾选抵扣。我做的分录是：借：管理费用_其他2150.44 应交税费应交增值税进项税279.56贷：其他应付款2430。进项税额转出的分录怎么做？
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小企业会计准则，调整以前年度的损益，分录怎么写？ 一笔2021年的分录 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：现金 实际应是 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：其他应付款 怎么写调整分录？摘要怎么写适合？
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想问一下，先抵扣进项税额，次月入账，下述的分录有税法或准则的要求嘛，依据是什么呀 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款 次月 借：管理费用 贷：其他应付款 谢谢
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老师，您好！如果公司需要注销，税局要求是清偿所有债务的，公司账上的资金大部分都在向其中一名股东借款的，只有一小部分是向法人借款的，那么账上其他应付款这个科目要处理吗？应该怎样做账呢？
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请问怎么把发票制作电脑里保存
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老师，公司请了一个临时工每天帮忙搬运货物，给他发报酬应该怎么发，做什么科目
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税务局发短信过来，单位四员指哪几位
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矿业开采一般纳税人没有成本票怎么做
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24年汇算清缴已经做过了，现在查出来有一张餐饮票要转出，我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除，还是填写在纳税调整表里的（其他）里面
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请问，直系亲股权转让，转让金额填0吗
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老师，咱们会计学堂往期的会计实训课程讲义从哪里去找？
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老师，我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的，然后财务做账是没有暂估科目的，所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样的，是吧。据我了解，大部份制造业都是这样对吗？那我材料进销存按哪个时间段的
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电子税务局可以查到前面哪一年的发票，是19年后，还是16年以后
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没有，老师，付房租，没有收到发票做分录，摘要怎么写？收到发票做分录摘要怎么写呀
付款的时候，借：预付账款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：预付账款
老师，用其他应付款代替预付账款可以嘛？怎么做分录
付款的时候，借：其他应付款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：其他应付款
好的，老师公司按月付的停车费怎么写分录
借：管理费用，贷：银行存款
老师是专票嘛
收到专票呢
借：管理费用，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款