在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款， 这个就形成了其他应付款余额啊，这个这个款项支付出去了吗
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
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老师，你好一般纳税人取得一张用于个人消费的专用发票已在勾选平台做了勾选抵扣。我做的分录是：借：管理费用_其他2150.44 应交税费应交增值税进项税279.56贷：其他应付款2430。进项税额转出的分录怎么做？
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小企业会计准则，调整以前年度的损益，分录怎么写？ 一笔2021年的分录 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：现金 实际应是 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：其他应付款 怎么写调整分录？摘要怎么写适合？
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想问一下，先抵扣进项税额，次月入账，下述的分录有税法或准则的要求嘛，依据是什么呀 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款 次月 借：管理费用 贷：其他应付款 谢谢
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公司需要取得进项税额686153.82元，如果按13%的税率取得专票计算价税合计金额5964260.13元，辛苦老师帮我算算我算的对吗？
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我们公司有财务软件，只建了一个账套，现在要给一家公司记账，可以用我们财务软件，再建个账套吗
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老师，我们收到对方的货款，现在退回怎么写分录，当时应该是其他
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老师，想问下，2024的流水可以做到今年4月份吗？
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老师，请问企业纳税证明如何开具
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老师，买材料合同价2830元，运费37元，然后优惠后2800元，这个运费先按材料明细分摊进每个材料里，然后再打折，最后按折后的价格开明细发票？？还是运费可以单独开票一个税目吗
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小规模企业开房屋租赁几个税点？
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老师好，小规模公司可以开一个点的专票吗？
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老师，我把24年的货款记错成财务费用，这个咋办，年报还未申报，怎么调整
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未分配利润要与净利润一致吗？查利润分配未分配利润科目吗
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没有，老师，付房租，没有收到发票做分录，摘要怎么写？收到发票做分录摘要怎么写呀
付款的时候，借：预付账款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：预付账款
老师，用其他应付款代替预付账款可以嘛？怎么做分录
付款的时候，借：其他应付款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：其他应付款
好的，老师公司按月付的停车费怎么写分录
借：管理费用，贷：银行存款
老师是专票嘛
收到专票呢
借：管理费用，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款