在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款， 这个就形成了其他应付款余额啊，这个这个款项支付出去了吗
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
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老师，你好一般纳税人取得一张用于个人消费的专用发票已在勾选平台做了勾选抵扣。我做的分录是：借：管理费用_其他2150.44 应交税费应交增值税进项税279.56贷：其他应付款2430。进项税额转出的分录怎么做？
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老师我们买的东西开的专票，但是这个东西是用于员工福利的。请问老师我这笔分录应该怎么做？（我写的 借：管理费用-福利费 应交税费-进项税 贷：其他应付账款-XX 借：管理费用-福利费 贷：应交税费-进项税额转出）
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小企业会计准则，调整以前年度的损益，分录怎么写？ 一笔2021年的分录 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：现金 实际应是 借：管理费用 应交税费--进项税额 贷：其他应付款 怎么写调整分录？摘要怎么写适合？
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老师您好，2022年发生的成本票，不合格今年发现了错误，今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗？该怎么处理呢
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老师，工厂里面干了活代开劳务费发票，现在开什么税收分类编码
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老师你好，个体工商户，他是核定征收开多少收入的话，就按减半征收，那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗？
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出口退税公司，取得的报关费发票可以是普票吗？还是说后期要退税，需要专票
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同仁堂 安宫降压丸，规格是32g/瓶*1瓶/盒，供应商的随货单同行单也是32g/瓶*1瓶/盒，但供应商发票规格却开成了32g，少了/瓶/盒，商品单位开了盒，请这种发票可以收吗
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老师好，24年的一张成本专票业务忘了交财务，今年财务入账的话，怎么做账啊？
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没有，老师，付房租，没有收到发票做分录，摘要怎么写？收到发票做分录摘要怎么写呀
付款的时候，借：预付账款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：预付账款
老师，用其他应付款代替预付账款可以嘛？怎么做分录
付款的时候，借：其他应付款，贷：银行存款 收到发票确认费用，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷：其他应付款
好的，老师公司按月付的停车费怎么写分录
借：管理费用，贷：银行存款
老师是专票嘛
收到专票呢
借：管理费用，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款