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Q

老师，你看看图片，经济普查的，应交增值税这里填的是实际缴纳的增值税，还是做账软件里，应交增值税本年累计金额？

老师，你看看图片，经济普查的，应交增值税这里填的是实际缴纳的增值税，还是做账软件里，应交增值税本年累计金额？

2022-08-03 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-03 10:23

你好；你的累计金额； 21年全年的

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:27

其实就是销项税额的全年累计金额吧？

齐红老师解答 2022-08-03 10:30

你好；你是一般纳税人的话；看你未交增值税累计金额的借方

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:31

就是一般纳税人

齐红老师解答 2022-08-03 10:34

那就是按我说的看你未交增值税累计金额的借方

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:36

老师，这俩图片看哪个？

老师，这俩图片看哪个？

老师，这俩图片看哪个？

齐红老师解答 2022-08-03 10:38

看你 21年的；你们不是报21年的数据吗

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:39

需要2022年1-6月

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:42

应付职工薪酬也是看借方累计金额吧？

齐红老师解答 2022-08-03 10:48

你好；是的；看你们借方金额累计金额；如果你有多缴纳的增值税或者留底进项税给结转到未交增值税借方去的；你就看未交增值税贷方金额来写；等下怕有差异

快账用户1015 追问 2022-08-03 10:49

老师，我问应付职工薪酬

齐红老师解答 2022-08-03 10:54

你好；应付职工薪酬看你贷方计提金额；因为考虑到比如有的企业没有及时发工资或者跨月发工资；如果看借方怕有差异的；所以看你贷方计提金额来写

你好；你的累计金额； 21年全年的

2022-08-03

不是，是通过银行实际缴纳给税局的

2024-01-19

您好，您的问题回复如下：如果您去年一整年都是进项大于销项的话，那就代表不存在缴纳增值税，因此“应交增值税”填零就可以。希望能帮到您。

2024-03-22

您好，就是贷方数，你计提的那个数

2024-01-17

你好，是实际计提的，不是实际交纳的

2024-01-31

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