你好; 你认证了。 你之前分录发来看看 。我看下
老师,已经认证的发票,对方发现开错了,我们要退回给对方开负数发票吗?还是不用退,我们开红字信息表给对方呢
#提问#就是我们给别人开了一张专票 对方已经认证了 但是金额错了,对方已经做了冲红,我们开的负数发票还需要给对方吗?
老师 我是购方 然后有一张发票在我已经认证的情况下要退货 我报税已经进项税额转出 分录要怎么做
请问一下,我们有一张已经认证的进项票,要退款,倒是不退货。对方已经给我们开了负数发票,怎么做分录呢?
已经认证了的一张7月份进项发票,对方要退回从开,我们作为购货方要怎么处理,分录怎么写
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计
零基础宝妈39睿,转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
借:库存商品 进项税额 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷库存商品
1. 现在做 :借库存商品 贷进项税转出 ; 然后 退款 :借银行存款 贷 主营业务成本
借:库存商品,那库存商品金额不就不一致了吗?
你好; 你库存商品不退的哇; 只是退款给你的 ; 你只能去冲成本了
我入库的时候,不是已经借库存商品了吗?我可以直接,借:银行存款 贷,进项税额转出,主营业务成本吗
你好 ; 我是分步骤给你做的; 按照我写的做