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老师之前开的学费发票,因为备注栏要写东西,跨月开了负数发票,然后重新开了正确的金额是不变的这个怎么写分录

2022-08-04 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 14:06

你好;   你是开票方出去的; 你开票出去怎么做账我看看  怎么来红冲  

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快账用户5200 追问 2022-08-04 14:12

这个是开的负数

这个是开的负数
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齐红老师 解答 2022-08-04 14:13

 你好 ; 你之前开票出去   怎么做分录的;  我才能根据你之前做的分录 ;来判断负数发票怎么做账分录  

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快账用户5200 追问 2022-08-04 14:13

这个是重新开的,按要求给他备注了,报销的

这个是重新开的,按要求给他备注了,报销的
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齐红老师 解答 2022-08-04 14:14

 你好 ;  那你就按照之前开票 蓝字发票的分录 ;  借贷方不变 做负数发票的分录 ; 只是金额写负数   

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快账用户5200 追问 2022-08-04 14:17

负数发票摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-08-04 14:19

摘要写; 红冲某月开票收入   

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相关问题讨论
你好;   你是开票方出去的; 你开票出去怎么做账我看看  怎么来红冲  
2022-08-04
你好,当时这个是专票还是普通发票,对方认证了没?
2022-07-08
同学,你好 开负数分录,我们把之前的分录做负数分录就可以了
2022-09-20
你好;    你之前分录做了; 先红冲做 :借应收账款负数 贷收入负数 ;  应交税费-应交增值税负数   
2022-08-26
由于你是跨月开具红字发票并重新开具了正确的发票,以下是相关的账务处理分录示例,假设你企业适用的增值税税率为13%: 一、开具红字发票时 借:应收账款 -46000 贷:主营业务收入 -40707.96(46000÷1.13) 应交税费—应交增值税(销项税额) -5292.04(40707.96×13%) 二、重新开具正确发票时 借:应收账款 46000 贷:主营业务收入 40707.96 应交税费—应交增值税(销项税额) 5292.04
2024-08-30
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