公司有笔监理费开票金额20万，未收款2万，现在对方要退1万元，工程已完工，那我退钱后，发票是不是要开个负数红字发票金额冲这笔钱及未收款也要红冲？
这样处理是正确的。
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我上月开出一张发票金额7万元，其中有一款产品本月发生退货1万元，我冲红了上月那张原发票，开了负数发票-7万元，再开了6万元正数发票，购方说不能这么开影响到上月发票的结算，要我只冲红单个产品的金额，但是我只能冲红整张发票的金额，冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
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老师我们是开票做收入的，没有用完工比做收入的，现在我们公司需要这个月缴纳增值税50万。我就要把后面的工程款先开了交税，不用给业主拿去的，现在不确定具体开票金额，到时候是要冲红的。想问一下现在开票金额我是100万一张开还是金额小点开，到时候是不是要对应冲红，对应开出真确的金额呢？那工程款肯定是分批拿的。
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公司有笔监理费开票金额20万，未收款2万，现在对方要退1万元，工程已完工，那我退钱后，发票是不是要开个负数红字发票金额冲这笔钱及未收款也要红冲？
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老师，公司有个管道工程，从开工到竣工经过了2年时间，21年公司付了30万工程款并收到了30万金额的专票，已抵扣。后来施工方公司名称改名了。现在工程验收，付完了剩下的40万工程款，但是施工方开的发票，是全部工程款的发票70万，销售方的发票名称是改名过后的。我们要把新开的70万发票退回去，叫对方重新开40万的发票，还是叫对方将以前30万的发票冲红掉呢？
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老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了，我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款，但是刚才得知消息A公司的合同要重新签，那162万的专票就需要开红冲，所以我想问几个问题：1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗？2.对方已抵扣，红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗？3.我们单位印花税是季报，所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗？4.这笔162万的发票红冲以后，应该会按新合同再开一笔发票，所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊？
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我应该红冲3万吧
发票我只能整张红冲，那重新开一张少3万的发票这样吗？
这样处理。这样处理可以。
以前的发票是3个点，现在免税，那增值税我还有退税的？
这个税点在下个月申报的增值税表上是留抵退税吗
原来的业务再开发票还是原来税率？
难道按现在的税率？
原来的业务是金额不对，红冲，再开正确的应该全部按以前的税点3个点来开吧？
原来的业务重开发票还是原来税率