余额表中怎么看出来本来该计提却没有计提的 比如工资 没有计提就做了发放的分录 会出现什么问题在余额表中
你好 这个看应付职工薪酬的借方累计发送额，如果有，就属于有计提的
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余额表中怎么看出来本来该计提却没有计提的 比如工资 没有计提就做了发放的分录 会出现什么问题在余额表中
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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老师，我在看2020年的账。发现了一个问题。这笔计提一季度工会经费的，她做的金额是9040.77。但是我查科目余额表2020年1-3月的，难道不是应该用应付职工薪酬本期发生额的贷方金额382038.57＊2%计算得出一季度计提的工会经费金额吗？请问，她入账的这个金额9040.77是怎么计算出来的？
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问题就是之前计提的成本，现在才补发票过来 但是没有转钱出去，应该怎么写分录呢
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老师，22年会计做账没有计提工资就直接发放工资，导致22年科目余额表期末贷方余额为负数，我要怎么做才能把负数的变为正数或者没有负数呢
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累计发生额一个月不计提会有吧 如果之前的计提过的话
不计提的话，是没有的哦
之前计提过得那些么 既然是累计的不应该是之前计提的就有么
那就是之前有计提过哦
感觉我表达有点不清 意思是假如1 月2月份计提过 三月没有计提 但是累积那里会不会有1 2月计提过得数 就算三月没有计提
累计数是有1.2月份的，但是没有3月份的
好的 谢谢老师
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