同学您好,应当补提22年的工资才可以转为正数的
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
您好,我没有计提工资,直接发放工资,也交了养老保险,该怎样做会计分录,余额表是平的,但我结转下一年度,在养老保险个人负担下面是负数
请问去年的应付工资劳务费都是直接发放没有计提,但是结转了费用,年报上面余额为负数,要怎么处理啊?现在要做汇算清缴
老师,22年会计做账没有计提工资就直接发放工资,导致22年科目余额表期末贷方余额为负数,我要怎么做才能把负数的变为正数或者没有负数呢
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
22年都结束了,要怎么补提呢,分录怎么做呢
同学您好, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬 ,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
我们公司是小规模,也要调整应交税金_应交所得税吗
同学您好,如要交企业所得税的就要调不涉衣交税可以不用
哦哦,谢谢老师
不客气,有空给五星好评。