你好,那你开发票开少了吗?

老师,假如开了100的发票,但是有5万由甲方直接支付给农民工,实际到账只有95万会有什么影响
老师,我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点(我们实际收的3个点)现在客户单位要求在支付这笔款项时,把另外2个点的税费扣出来,也就是实际不会支付我们10万元,请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢?
您好老师,单位现金流水是负数,但是实际支付时候用的没有开发票的收入在这支付,这样账怎么弄好,写借法人的吗?谢谢老师
老师,我们是畜牧业,我们买了一些羊,10月没付款,我挂的应付12000元,11月份付款了,例如发票开的是开的也是12000元,我们实际支付了11500元,剩下的500元我们不付了,我分录怎么做?
老师,单位开拓的代发工资业务,但是开票假如是1万,实际支付的时候支付了12000,那2000怎么做账
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
发票开的少,支付的多
你好,剩下的做无票收入就可以了。
剩下的以后不开发票的情况下,你收入是多少,确认多少的收入?
做营业外吗?
主营业务收入、无票收入和有发票的一样。