社保费公司缴纳部分当月的公司医疗和公司生育部分当月没有缴纳，还需要做计提分录吗？
如果是延期缴纳的话，需要
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社保费公司缴纳部分当月的公司医疗和公司生育部分当月没有缴纳，还需要做计提分录吗？
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老师，医疗保险公司承担部分延期缴纳，那计提社保的时候需不需要把这一部分计提呢？发工资的时候这部分社保做什么分录呢？
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社保费，医疗费如何做分录的？是当月计提，下月缴纳，还是当月计提当月缴纳
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每月计提的企业缴纳社保部分 单位缴纳医疗部分和单位缴纳大额医疗部分需要计提吗？
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公司承担的那部分社保和公积金为啥需要计提呀。不是当月就已经要缴纳吗
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正常计提 什么时间缴纳，你在做支付的分录。
延期缴纳，老师，为啥我看的资产负债表期末余额不平，相差这个计提数
你看下你结转损益了吗。
已经结转到本年利润了
那你看下应付职工薪酬的余额是正确的吗？
对的，贷方只有两个计提数
好截图，你的科目余额表和你的资产负债表看一下。
老师，我知道了，损益部分没有接成功，重接了一下好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。