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社保费公司缴纳部分当月的公司医疗和公司生育部分当月没有缴纳，还需要做计提分录吗？
2022-08-05 13:33
2022-08-05 13:37
如果是延期缴纳的话，需要
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粤公网安备 44030002003870号
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正常计提 什么时间缴纳，你在做支付的分录。
延期缴纳，老师，为啥我看的资产负债表期末余额不平，相差这个计提数
你看下你结转损益了吗。
已经结转到本年利润了
那你看下应付职工薪酬的余额是正确的吗？
对的，贷方只有两个计提数
好截图，你的科目余额表和你的资产负债表看一下。
老师，我知道了，损益部分没有接成功，重接了一下好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。