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社保费，医疗费如何做分录的？是当月计提，下月缴纳，还是当月计提当月缴纳

2022-10-27 14:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-27 14:16

同学你好 社保一般是当月计提当月缴纳的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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快账用户3568 追问 2022-10-27 14:20

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:27

同学你好 满意请给五星好评，谢谢

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同学你好 社保一般是当月计提当月缴纳的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-10-27
当月的机体，当月的就可以，下月的吧，下月计提
2021-09-23
如果是延期缴纳的话，需要
2022-08-05
社保费通常需要当月计提，即按月预估并计入成本或费用，然后在实际缴费时进行调整。这样能准确反映企业财务状况。
2024-09-09
公司部分还是跟工资一样先计提
2024-10-09
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