我们是软件制造业，但是对于即征即退增值税的进项那些需要分摊有点疑问，像我们公司为项目的施工费用，需要分摊吗
您好，这个是需要分摊的，需要
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我司享受嵌入式软件增值税即征即退政策。 9月有开出嵌入式软件发票，因当月没有房租水电费的发票，所以没有进项税额公摊。 现10月只有开出硬件发票无软件发票，但是有房租水电费的进项发票过来，那请问这个需要分摊进项吗？
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我们是软件制造业，但是对于即征即退增值税的进项那些需要分摊有点疑问，像我们公司为项目的施工费用，需要分摊吗
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老师，我们公司是制造业公司，8月份发生有即征即退业务，是嵌入式软件的，然后我再申报8月份增值税时，按照分摊比例算出来的结果是，申报表一般项目，出现进项大于销项，有133万的留抵税，即征即退项目要交增值税160万，现在我有以下几个问题点，1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗？2.如果我申请留抵税退税的话，后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗？3如果我不申请进项留抵退税，我想抵9月份的销项税的话，可以抵吗，抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
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你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
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老师，请问当期认证抵扣的进项税额中，哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢？（我们已经是即征即退的企业了，现在要问的是申报时，哪些要作为软件的进项，比如税局有规定说租金要分摊一部分到软件的进项）
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麻烦老师讲下，红色颜色写的字的内容，谢谢
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老师 2024年工资成本10万重复录了，汇算清缴时发现并纳税调增了，税务老师说不调账，只调表，那请问2025年我还要红冲这比分录了，如果红冲了就意味着利润又增加了，那等于会造成25年利润高又要上一部分企业所得税了
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你好！公车检车费用怎么入帐
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老师 我公司是小规模建筑公司 也有劳务资质 现在有个劳务分包合同 甲方代发农民工工资 工资是去年11/12月份的 25年1月份发放工资 我公司这个月开劳务发票给对方 金额189万 代发工资也是189万 这种情况有没有风险 个税是我公司申报 也有什么风险 这种做法妥不妥
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一般纳税人增值税申报只能专票抵扣吗？开了普票的话，如何处理？增值税申报普票金额是否需要填写
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@董孝彬老师 你好，提问的
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我们公司在生产和研发过程，无法区分计算研发费用，那么我做账时，拿到领料费用发票时，研发费用怎么确定吗
您好，你可以区分到研发项目吗
没有办法区分到研发项目
那就是按照你领用的材料，全部作为研发费用加计扣除
我们是购买的材料，一部分生产安装产品，一部分研发，就是整个过程，没有办法计算研发费用有多少
那就只能按照大概比例了，既然什么数据都没有的话
大概比率，可以以什么为参考吗？比如每月软件收入占总收入的比率乘以材料费用=研发费用，你看看可以不
您好，这个是可以的