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Q

老师请帮忙看一下，我们这个月开了6个点的服务费发票，还有5个点的差额征收发票，报税应该怎么填？

老师请帮忙看一下，我们这个月开了6个点的服务费发票，还有5个点的差额征收发票，报税应该怎么填？

2022-08-06 14:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-06 15:00

同学，差额填在相关的有差额税率的地方，都是填在附表一位置

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:01

帮我看下这个填的对不对

帮我看下这个填的对不对

齐红老师解答 2022-08-06 15:03

同学你好，填写完全没有问题

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:08

老师。我不理解9b行640010.1和32000.51是怎么算出来的

齐红老师解答 2022-08-06 15:24

就是你们开具差额发票自动生成

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:25

但是我在填报的时候需要自己填呀

齐红老师解答 2022-08-06 15:26

那你们开具发票了没，同学

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:27

但是系统不会自动填写

但是系统不会自动填写

齐红老师解答 2022-08-06 15:33

你本月有没有抄税同学。一般抄税后自动填写

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:33

已经抄税了，上海这边就是不自动带数据的

齐红老师解答 2022-08-06 15:34

上海那边不清楚，正常都是自动出来

快账用户3551 追问 2022-08-06 15:35

所以老师你也不知道算法喽

齐红老师解答 2022-08-06 15:47

同学是你们开票金额，后面*税率

同学，差额填在相关的有差额税率的地方，都是填在附表一位置

2022-08-06

您好，是的差额征收填的

2020-07-10

你好，差额发票可以开两张的，成本一张，备注差额纳税，然后差额一张 2.是的，是按照各自的税点分别申报的

2020-08-11

你好，你有对应的税率就要填写的

2020-07-10

你要填写5%那一栏数据的

2023-09-07

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