公司收到之前因为发票问题被查后补所得税因为多补了现在又退回的金额要怎么做账
同学你好，借：银行存款，借：应交税费应交企业所得税，负数。同时，借：所得税，负数，贷；应交税费应交企业所得税，负数。
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我们企业之前因为发票没有拿到，白条入账，现在被查到，补缴，请问补缴的企业所得税、滞纳金、罚款，怎么做账？
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21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年，22年做21年年度汇算清缴的时候，21年12月报表利润总额是负数，是不需要交税也不需要退税，可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多，这个是什么原因？
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公司收到之前因为发票问题被查后补所得税因为多补了现在又退回的金额要怎么做账
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公司收到之前因为发票问题被查后2016年补所得税因为多补了现在又退回的金额要怎么做账
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老师好，如果公司之前按开发票确认收入，后面税局查到后补交税后，请问因为之前工程款，后面发生成本应该怎么做账？调增还是？这个时间点
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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是补的2016年的所得税哦
同学你好，是的，实际操作中，补的以前年度的企业所得税，可以按我写的分录处理的。
第一笔是不是错了怎么两个借
同学你好，没错，是两个借，一个正数，一个负数。
不对呀，这样我不是没收到钱
同学你好，收到钱了，银行存款是有金额的。
这个不就是照着你给的分录做的呢你看到没
同学你好，我看到了，这四条分录下来，银行存款不是有余额了吗。
银行存款是负数了
同学你好，你的图片中银行存款分录明确在借方，怎么会是负数呢？
你仔细看看你给我出的分录，照那样做是负数呀
同学你好，这样吧，借：银行存款，贷：所得税。麻烦你这样做分录吧。谢谢。
不要调整利润吗
同学你好，不需要调整利润了。