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我公司已支付，但是对方提供不了发票，写了一个收条，请问我做账务处理呢？物业行业小规模纳税人

我公司已支付，但是对方提供不了发票，写了一个收条，请问我做账务处理呢？物业行业小规模纳税人
2022-08-07 11:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-07 11:10

同学，你好 借：营业外支出 贷：银行存款

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快账用户1686 追问 2022-08-07 11:12

为什么是营业外支出呢？

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快账用户1686 追问 2022-08-07 11:13

为啥2次的回答都不一样？

为啥2次的回答都不一样？
为啥2次的回答都不一样？
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齐红老师 解答 2022-08-07 12:03

同学，你好 收据不能入账的，可以入营业外支出 你这个是维修费，也可以入管理费用 但是不管入哪个科目，都不能税前扣除

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快账用户1686 追问 2022-08-07 14:30

那如果后面去税务代开了劳务费发票呢？可以税前扣除吗？

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齐红老师 解答 2022-08-07 15:52

同学，你好 可以税前扣除

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同学，你好 借：营业外支出 贷：银行存款
2022-08-07
你把发票附在7月份的凭证后边就是了
2022-08-13
同学，你好 借：管理费用-维修费 贷：银行存款 之后纳税调整
2022-08-01
您好，正常入账汇算清缴的时候纳税调整
2021-12-25
同学，你好 这笔款项可以计入成本费用，等汇算清缴时纳税调整
2021-08-30
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