您好 这个月发现上个月计提社保数据不对,可以这个月做更正分录,然后重新做正确的计提和发放

老师好,我刚做财务工作,进了一家新公司。现在做6月的账务,那这个月可以写 计提5月社保单位和个人部分,然后写发放的分录吗?社保扣的也是5月的,之前没有做过职工工资,新的。
老师,这个月发现上个月计提社保数据不对,可以这个做更正分录,然后重新做正确的计提和发放?
老师,我发现4-6月的社保计提有错误,我需要在本月更正,我是分别把这三个月的各做一次更正分录,还是合并一起做一笔分录更正?
我现在发现23年12月账上其他应收款社保-个人数据不对 需要调账 是把这个分录红冲 在24年4月重新更正一个正确的分录就可以了吗 不需要用以前年度损益科目吧 ,小企业制度
#提问#请问老师结账后发现有个凭证长期待摊费用没分开类,那下月更正凭证是把上月的分录数字前加负号,然后再做个正确的是这样吗?谢谢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
董孝彬老师,下午问您的那个问题,是同一月发生的事情
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?
还有一个问题,服务行业结转成本的附件是收到对方给开公司的发票就行了吗?
服务行业没有通过人工吗? 都是人家单位提供的服务吗?