您好 这个月发现上个月计提社保数据不对,可以这个月做更正分录,然后重新做正确的计提和发放
请问老师,如果上个月的工资计提和发放数据有误,这个月要红冲重新做,是不是分录不变,数据做负数就可以了?
老师,我上计提工资的时候多计提一个人,本月冲回,做了正确分录并发放,那上月计提的分借其他应收款和本月发放的分录贷其他应收款数字对不上没事吧
老师,这个月发现上个月计提社保数据不对,可以这个做更正分录,然后重新做正确的计提和发放?
老师,我发现4-6月的社保计提有错误,我需要在本月更正,我是分别把这三个月的各做一次更正分录,还是合并一起做一笔分录更正?
我现在发现23年12月账上其他应收款社保-个人数据不对 需要调账 是把这个分录红冲 在24年4月重新更正一个正确的分录就可以了吗 不需要用以前年度损益科目吧 ,小企业制度
计提工资是计提实发还是应发,有员工预支工资
会计实务考试主观题要求写应付职工薪酬的二级科目,没有写,其他没有问题,是一分不给,还是会部分扣分?
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
先进制造业是高新技术企业的制造业吗
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
还有一个问题,服务行业结转成本的附件是收到对方给开公司的发票就行了吗?
服务行业没有通过人工吗? 都是人家单位提供的服务吗?