Q
主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润能做在一张凭证上吗？
2022-08-08 10:36
2022-08-08 10:38
你好 可以的，可以这么做的
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(9）结转主营业务收入250000元、主营业务成本130000元到“本年利润”账户。
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老师你好，我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时，借贷方做反了从贷方结转到本年利润了，（错误凭证：借：本年利润，贷：主营业务收入）我这个跨年应该怎么调整呢。
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本期的主营收入及成本结转成了本年利润，那填科目汇总表的时候收入及成本的本期发生数还用填吗？
需要的借贷方的发生额是一样的，余额是零。
本期有留抵税额，科目汇总表应交税金的期末余额是不是应该是负数？
科目余额表里面可以出现负数，但是资产负债表里面一般是重分类到其他流动资产。
倒数第二个的回答没明白老师， 已经结转的科目还用在科目汇总表反映本期发生数吗？
是 需要在本期发生额显示的