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我公司上个月收到了一个个专票已经抵扣，这个月对方因要加个备注需要我开具红字发票信息表，他开具个红字再开个蓝字，金额没有影响。那我可以不体现在账上吗，如果必须体现是冲销再重新做一个
2022-08-09 08:36
2022-08-09 08:39
你好，你开了红字信息表就要做进项，转出当时的蓝色发票，你怎么做的？
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Q
您好老师，我有一张销项的发票开错了。不过已经跨月。对方没抵扣。我这个是需要开红字发票么？现在直接可以从税盘上开红字发票么？然后再重新开具就好了对吧？
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Q
我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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Q
老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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Q
我公司上个月收到了一个个专票已经抵扣，这个月对方因要加个备注需要我开具红字发票信息表，他开具个红字再开个蓝字，金额没有影响。那我可以不体现在账上吗，如果必须体现是冲销再重新做一个
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Q
老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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他这个月会给我开一个人红字发票 一个蓝字发票 两个一抵是平的，我是准备冲销之前的分录 再做一个跟之前一样的分录
可以的可以这么做的。
虽然一负一正平了 但不做也不行是吧
是的 不做不可以的。