同学你好 目前的情况是预付有余额 预付有余额你冲销预付的余额就行

老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
请问老师,合同总额是81000:首付款40500后(未收到票)做了借预付贷银行,收到全额发票后(81000元)做了借库存借应交进项税,贷预付(合同总额),现在付了尾款40500,应该怎么做账?
老师,就是我们公司,上个月,先预付货款,然后到货入库,但是入库金额少了(有破损金额),发票金额还是付款金额,就是我先做了借:预付账款1000贷银行存款1000,到货入库发票也到了,做了借:库存商品885,应交税费应交增值税(进项税)115 贷:预付账款1000,就是因为有破损100,供应商又开了冲红发票100,我这样做,借:库存商品-88.5 应交税费-11.5贷:预付账款-100,吗,还是怎么做
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
之前预付货款,现在付尾款并收到发票,如何做分录,借:原材料,借应交增值税进项税额,贷银行存款,贷,预付账款,做的对吗?正确的是哪种?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
具体是借预付(尾款金额)贷银行存款吗?
借预付(尾款金额)贷银行存款 是的