想问一下，账面的应收账款还有30000元 ，属于货损对方直接抵扣货款，实际是收不回来怎么做账务处理
你好，如果是质量扣款的话，你给对方开发票就可以的。
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想问一下，账面的应收账款还有30000元 ，属于货损对方直接抵扣货款，实际是收不回来怎么做账务处理
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这个账务我还是没有想明白： 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000，实际到账56400元，（使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回）。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用，3.（本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元，这笔费用后期厂家用货物报回）。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到，（这部分由供应商后期用货物报回）这部分需要做成本扣除，减少收入吗？分录又该怎么写？ 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢？ 好晕。
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运输企业公司，开出发票100万，其中有10万是货损，所以对方只支付90万的运费，现在应收账款挂着的10万是属于货损不能回了，现在在账务上要怎么处理这笔货损？
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老师，您好，公司账上有一笔3年以上的应收账款，总共11万多，因为公司注销了，催了很久款也没有收回来，所以做坏账了，处理分录是借：营业外支出，贷应收账款。可是现在对方又补回来一些货物，说用来抵这个货款，请问这种情况又怎么处理呢
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老师好，请问付出去的原材料货款，对方几乎不会开票过来（几千元），当初计入其他应收款下，一直挂往来还是要怎么账务处理的
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@朴老师，小规模纳税人出租厂房，开票税率是3%还是1%，可以开专票还是普票？
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不开票的 现在账面挂怎么处理 呢
借营业外支出贷应收账款。