运输企业公司，开出发票100万，其中有10万是货损，所以对方只支付90万的运费，现在应收账款挂着的10万是属于货损不能回了，现在在账务上要怎么处理这笔货损？
借营业外支出，贷应收账款10万。
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你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
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老师，我们公司有一笔房租费90万，是属于2022.9--2023.2月的租金，因为一直没收到发票，还挂在预付账款中，没有做费用，2022年汇算清缴亏损80来万，如果汇算清缴结束以后才收到发票，那收到发票要怎么账务处理? 现在汇算清缴又要怎么处理呢?谢谢老师解答
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运输企业公司，开出发票100万，其中有10万是货损，所以对方只支付90万的运费，现在应收账款挂着的10万是属于货损不能回了，现在在账务上要怎么处理这笔货损？
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2021年我公司支付了一个合同款3万（合同总价10万），后面我们公司不打算干了，但一直没注销，现在老板想把这个公司注销，可是这个3万的发票对方公司不开，他们说合同没有完成，他们是亏损的，就不给开票，挂在其他应收款里的，那我们现在要怎么处理这笔账呢？
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老师，我们是货代公司，A是我司的应收款客户，本月有10万要付我司，现在我们要给A一笔好处1万，A开一张运费发票1万给我司。但是这1万的运费发票是没有文件支撑的。账务上，直接按照9万差额收款，附件是两张发票，这样可行吗，还是需要让对方给我出具一份什么证明？
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老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
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外贸企业可以做内销吗
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不需要计提坏账吗？
你好，这个是货物损失不是吗？不用做坏账的。