现在供应商开给我公司一张票4W，我实付金额也是4W，但后期会返还差价1W到对公账户，现在对方要求这1W开销售折让，让我们开销售折让信息表给对方，但我们这张发票还没抵扣。，具体要怎么操作

你好，那不需要你来出具这个信息表的，正常他直接出具红字发票就行，因为你没有抵扣。

2022-08-09

你好；你要找对方财务沟通了。如果不打算投诉；那么只能去沟通；找对方老板或者管理人员去协调处理的

2022-04-01

你好，需要的，之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票，需要给你们一张。

2023-01-30

你好；需要的；你开票给对方；对方开票给你们。开票是正常开；只是往来科目来抵减而已

2022-06-16

在这种情况下，选择让供应商开具折扣销售发票通常是比较好的处理方式。折扣销售发票可以直接在同一张发票上体现折扣金额，这样能够清晰地反映出实际的交易金额和折扣情况，也更便于您进行财务核算和税务处理，能够准确地对应每个项目的总额。而红字发票主要用于冲销之前开具的错误发票或者退货等情况。像您提到的供应商红冲过去已经抵扣进项和计入成本的产品，确实可能导致财务数据失真，并且在税务处理和财务核算上也相对复杂和容易产生混乱。例如，如果供应商要给您 100 元的返现奖励，而您后续还有 2000 元的货款需支付，若选择折扣销售发票，供应商可以在开具 2000 元的发票时，直接体现 5%的折扣（即 100 元），您按照折扣后的金额 1900 元付款和进行账务处理。这样的处理方式既能满足供应商逐步扣除返现奖励的要求，又能保证财务和税务处理的准确性和规范性

2024-06-28