你好,那不需要你来出具这个信息表的,正常他直接出具红字发票就行,因为你没有抵扣。
老师,你好!请教一下:我们公司采购一批货物,收到一张专用发票,已经抵扣,现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让,这样情况我已经抵扣了进项,该怎么处理呢?可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票,我拿来做账吗?
1、我是销售单位,给客户开了发票,但是一直没打款,现在他们已经抵扣了发票,而且现在打不了款,即将跨年,所以要让对方退票。这个时候我方财务要对方出红字信息表,然后进行抵扣;但是对方财务要让我方财务出红字信息表,并且出个说明书。请问具体应该是哪样操作?
公司去年三月份买空调,钱付给对方公司了,但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票,我公司退回了这张票,这张票就一直没抵扣,要求销售方用他公司名重新开给我司,但是现在销售方不重新开,那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字,现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字,就一直在那挂着,现在已经跨年了,请问除了举报投诉,还有没有别的解决办法
现在供应商开给我公司一张票4W,我实付金额也是4W,但后期会返还差价1W到对公账户,现在对方要求这1W开销售折让,让我们开销售折让信息表给对方,但我们这张发票还没抵扣。,具体要怎么操作
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
那对方直接开个销售折让发票给我就行了是吧,他发票明细就是销售折让,
你好,对他直接给你开个销售折让的发票就可以,然后开上具体的明细。
对方不要具体明细,只要“销售折让”,然后金额1W就行
像这样的,但这个是已抵扣状态
哦,那这样就是可以的。