同学 增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊---这个要按发票金额来调整报表。
老师您好,我做小规模增值税申报时应纳税额合计和本期预缴税额有0.01的差额要怎么处理啊?
开出的增值税专用发票的税额和网上申报的税额相差0.01时怎么处理?
老师,增值税申报表上比发票汇总表上。应纳税额多0.01怎么处理
老师好,增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊
老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
申报表没办法调整,系统默认的,现在做账要怎么做分录调整比较好
同学, 这个可以通过营业外收支。应交税费——应交增值税 科目来调整。
没做过,老师能给具体的分录吗
同学 可以的。 这里相差是指发票比申报表多一分还是少一分?
申报的比发票的多一分
同学, 缴纳的增值税要比实际发票上的多一分吗?
这个时候 借 营业外支出 贷 应交税费 -增值税
好的,谢谢老师
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