请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本，但是当月不会发放这部分提成，而是以每个月的工资中先充抵一部分，剩下的在年底一次性结算，这个劳务成本可能就会是负数，凭证要怎么处理
你好1； 不会的； 你先 做劳务成本挂账处理的； 到时 在考虑 发放即可
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新接手一个中小型制造业公司，以前账很乱，银行回单挑一部分记账，每个月到了月底统一记账，就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少，然后挑一部分进项入账，这样对吗？至于原材料出库，出多少都是根据本月销售的货物进行凑数，结转生产成本，结转产成品，最后到营业成本，请问老师这样的核算是正确的吗？我以前没做过制造业，他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内，不让税务局找到，所以每个月倒推
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请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本，但是当月不会发放这部分提成，而是以每个月的工资中先充抵一部分，剩下的在年底一次性结算，这个劳务成本可能就会是负数，凭证要怎么处理
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假设员工怀孕休产假期间，企业一直给员工发工资，假设说每月500，发了3个月，那就是1500元。这不是员工的工资，而是企业提前发放的生育津贴，等企业申请完成收到钱后，扣掉提前给员工发的那部分，剩余的再还给员工。 现在有个问题，这个员工，企业每个月给他发的500元工资，是按照工资做账的，也就是借生产成本基本生产成本工资，贷应付职工薪酬。现在企业要把剩余的部分给员工，我怎么进行账务处理？
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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老师，一个运输公司，有的客户一个季度结一次费用，那每次结算的金额与公司业务报的都会有差额，会往下抹掉一部分。还有的客户一年才给结算一次，金额不到结算时无法确定准确的数。成本分自己司机报销的费用和外雇车辆费用，司机的费用基本上都是当月发生当月报销，个别的是跨月的，跨月的一般也就算到报销当月的成本了，外雇车辆费用一般都是即时结算，不存在拖欠，但报销时间很少有在当月的，这种情况当月收入和成本如何能准确计算呢？
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老师，请问一下，我接了一个工程咨询服务的费用10万，用挂靠公司有资质的开票，然后我怎么在挂靠公司拿钱出来？
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当月收到收入的时候已经结转成本了，剩下的冲销劳务成本 劳务成本就会是负数吧 假如 一开始结转成本3万 但是每个月的工资可能只会发1万
你好； 你劳务成本没有结转到主营业务成本 吗； 结转后 就要红冲主营业务成本 哈；
这样的假如当月收到10万的收入 按照比例确认主营业务成本3.5万 但是当月的3.5只会发放工资1万 ，借主营业务成本3.5 贷劳务成本3.5 实际发放工资借劳务成本1万 贷银存1万 那剩下的2.5就在贷方了啊
你好 ； 是的； 你这样的话； 按3.5万来处理 即可
那剩下的2.5劳务成本在贷方，资产负债表存货就是负数了
你好 ； 你 你劳务成本 计提3.5万呀； 你别只做1万； 做3.5万； 银行存款1万； 应付账款2.5万
好的 知道了
不客气的； 帮到你就好