请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本，但是当月不会发放这部分提成，而是以每个月的工资中先充抵一部分，剩下的在年底一次性结算，这个劳务成本可能就会是负数，凭证要怎么处理
你好1； 不会的； 你先 做劳务成本挂账处理的； 到时 在考虑 发放即可
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老师，我一直把工资计入的管理费用-工资，月底结转到本年利润，后来因为确认收入时，所有费用就是工资已经结转到本年利润里，导致在确认收入时，我没有确认成本，所以后来就把工资计入劳务成本，想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本，这样就可以确认成本了 但后来发现，由于几个月才确认一次收入，工资又计入劳务成本，在填写利润表时，发现没有劳务成本这一项，费用没有减掉，而账上有点钱，这就形成账上有钱，而没有任何扣除的费用成本，就要缴税了，但实际情况又不是， 我这种情况该怎么调整使用科目呢？
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请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本，但是当月不会发放这部分提成，而是以每个月的工资中先充抵一部分，剩下的在年底一次性结算，这个劳务成本可能就会是负数，凭证要怎么处理
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师您好，请教一下，就是我司是做建筑劳务分包公司的，主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资，施工单位把劳务费打我司，我司扣除税和服务费后发放劳务工资，现在碰到问题是，我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个，但是我结转成本只是把工资部分做成本，就导致我的服务收入很高，成本很低，实际我们只是每个月的服务费就收3万多点，而账上显示的成本和收入虚高了几十万，这个要怎么做成本呢？是不是我做错账了？求解答，谢谢老师
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当月收到收入的时候已经结转成本了，剩下的冲销劳务成本 劳务成本就会是负数吧 假如 一开始结转成本3万 但是每个月的工资可能只会发1万
你好； 你劳务成本没有结转到主营业务成本 吗； 结转后 就要红冲主营业务成本 哈；
这样的假如当月收到10万的收入 按照比例确认主营业务成本3.5万 但是当月的3.5只会发放工资1万 ，借主营业务成本3.5 贷劳务成本3.5 实际发放工资借劳务成本1万 贷银存1万 那剩下的2.5就在贷方了啊
你好 ； 是的； 你这样的话； 按3.5万来处理 即可
那剩下的2.5劳务成本在贷方，资产负债表存货就是负数了
你好 ； 你 你劳务成本 计提3.5万呀； 你别只做1万； 做3.5万； 银行存款1万； 应付账款2.5万
好的 知道了
不客气的； 帮到你就好