预借5万，报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31，因为6万多里面有对开的，这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少？ 其中5758有1550 之前付过现在只是低票
你好； 你发票总额是多少 ； 是 67973.31 和5758 ；是两笔的含税金额合计吗
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预借50000 报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少？
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预借5万，报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31，因为6万多里面有对开的，这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少？ 其中5758有1550 之前付过现在只是低票
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我们做的那个电子产品的一个代加工，我下面的一个供应商，他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工，然后他的加工费之前是5万多块钱，但是他要我要扣他一点钱，扣了之后我就付他3万多块钱，但是那供应商他因为经营不善，然后现在目前就注销了，然后我们就没有业务来往。业务来往的话，我就相当于还有19000那个货款没有付款，本来说他要开19000多的那个发票给我，但是他现在经营不善一直没有开发票给我，然后我就想把这19000多把它做平，像这种情况之下的话。在合理合法的情况下，我这个平账的话最好的办法是怎么做，让他帮我签一个扣款协议，就是19000多块钱，扣到那瓶子扣款，扣19000块钱，还是说以什么办法最好
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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老师你好，昨天的问题没有讲清楚，再问一下。一般纳税人，主要销售农机，刚开始的时候销售过履带，后来因为卖给个人，不需要开票，就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账，被查之后入账了，导致现在履带库存虚多，而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过，现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存，没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税？好多年没有开履带发票，现在无票销售的话会引起税务查账吗？
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老师，这3个产品的销量比例，咋算的
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老师，这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢，咋算的
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去年暂估一笔成本，在今年汇算还末取的发票，汇算时做了调增，交了企业所得税，请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
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发票总额是67973.31
发票合计67973.31 因为5758是收据 前面6万多有多开的 所以抵扣
你好； 意思 预支5万； 实际发生的费用是 67973.31 ；现在是67973.31 减去5万； 就是你的报销金额哈
但是有5758 的金额在发票里抵
你好； 这个 5758 这个是什么情况 ； 5758 是包括在发票里面的 ； 那么你这个款是否是 员工个人垫付的 吗？
6万多发票多开了 5758 没有发票 在里面低发票
也就5758开在67973.31里面
你好 ； 那你多开发票是虚开的； 你不应该多开的； 你应该重新开票才对的