老师，有个问题， 借，应交税费-应交增值税-进项税 贷;其他应收-暂估进项 可以解释下这个科目？
你好，一般不存在这个业务的，因为暂估的时候不考虑税费。
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老师，结转增值税时不通过转出未交增值税这个科目可以吗，下面的可以吗 借：应交税费～销项税 贷：应交税费～进项税 未交增值税
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老师，有个问题， 借，应交税费-应交增值税-进项税 贷;其他应收-暂估进项 可以解释下这个科目？
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老师您好！请问一下你上次回答我的一个问题是进项180万，销项160万，进项大于销项的，您给的分录是借：应交税费-应交增值税- 销项税 160； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-应交增值税-进项税180； 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。那么我可不可只做前面一个分录，借：应交税费-应交增值税- 销项税 160； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-应交增值税-进项税180； 不做这个分录 借 ：应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。这样子可以吗？
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暂估的分录：可以这样做吗？借：库存商品。 借：应交税费-应交增值税-待认证进项。 贷：应付账款暂估
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业务招待费发票，借管理费用业务招待费应交税费应交增值税进项税额贷记其他应付款，，不可以抵扣进项，那这个应交税费应交增值税进项税额怎处理？
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你好，老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%，供应商收点数过高，老板觉得成本过高，故成本票开不齐回来，若是这样，是否会将未开回发票的作内销处理？另外一出口让供应商开票回来，作发出商品-海外仓，待实现收入后再结转成本对不？但由于企业是小规模升一般纳税人的，之前的海外仓好多都没有发票的，若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上，但仓储形式这个若是这样对太难啦，因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
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请问老师，企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税？有政策文件么
粤公网安备 44030002003870号
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但是现在我们公司有这个分录 看不明白
看摘要和业务的后面说明。
2022-01-05保定乾福电力设备制造有限公司票号18459344金额101,501-13%-11677.10
这个就是摘要
您好，看这个看不出来这笔业务内容。和分录和业务也对不上。
老师，那请您给我解释下这个分录是什么意思
这不是正规的分录，看不出来，也没法给你解释。这也可能是做错账了，调整的呢。
啊，好吧，因为我也看不懂
看不懂正常，因为他这个不是正常业务的分录。
嗯。谢谢。好的
客气，祝您工作愉快。