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Q

请问下我们取得一张进项发票，还未认证抵扣，我们同事直接冲红了其中一部分，怎么处理呢？

2022-08-10 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-10 15:36

你好，发票无法部分红冲啊

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:37

就是说啊，现在跨月了怎么弄？老师

齐红老师解答 2022-08-10 15:39

你好，是取得的发票有错误吗

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:44

现在是供应商开了100W的正数发票，然后退货了50W，我们冲红了50W，然后对方给了一张50W的负数，现在给到我手上，我才看到，要怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-08-10 15:44

你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:46

但是现在已经按照刚刚的处理了，也跨月了，怎么弄呢

齐红老师解答 2022-08-10 15:47

你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的这个才是正确的操作啊

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:51

我知道正确的操作是这个，但是上个月部门的同事已经弄错了，现在要怎么处理，老师

齐红老师解答 2022-08-10 15:52

你好，你说的上个月同事这样弄错了（这个假设根本不会成立的）

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:53

不是假设啊，是正数发票，红字发票都给我了，尴尬

齐红老师解答 2022-08-10 15:56

请仔细看我回复的内容，好吗

请仔细看我回复的内容，好吗

你好，发票无法部分红冲啊

2022-08-10

你不需要转出的，他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号

2024-05-15

您好在开始系统开具红字发票信息表提交审核通过后导出发送给销售方开具红字发票

2022-05-30

同学你好你做红字分录就可以

2024-01-10

学员，是的。现在不抵扣不处理。等需要抵扣的时候，在填写申报表。

2023-07-11

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