请问下我们取得一张进项发票，还未认证抵扣，我们同事直接冲红了其中一部分，怎么处理呢？
你好，发票无法部分红冲啊
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，请问一下，我有一张进项发票，我勾选认证了，现在对方数说开错了，我现在怎么处理呢，是我这边要红冲吧，怎么红冲
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请问下我们取得一张进项发票，还未认证抵扣，我们同事直接冲红了其中一部分，怎么处理呢？
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师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊 我把两联归还了，我也没有认证。
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老师你好，我有个棘手问题问一下，我们厂砌厂房，建筑商开了700万发票，但是发票比较多，不想全部抵扣掉，如果这个做成待认证进项，我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票，请问老师下一个月怎么处理呀？现在下一个月怎么处理分录怎么做？就是不认证不抵扣分录怎么写？急急
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老师你好电商的税务合规的事情，要对电商采购货品逐步提出要求，最低限的做法是什么，要明确
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就是说啊，现在跨月了怎么弄？老师
你好，是取得的发票有错误吗
现在是供应商开了100W的正数发票，然后退货了50W，我们冲红了50W，然后对方给了一张50W的负数，现在给到我手上，我才看到，要怎么处理呢？
你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的
但是现在已经按照刚刚的处理了，也跨月了，怎么弄呢
你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的 这个才是正确的操作啊
我知道正确的操作是这个，但是上个月部门的同事已经弄错了，现在要怎么处理，老师
你好，你说的上个月同事这样弄错了（这个假设根本不会成立的）
不是假设啊，是正数发票，红字发票都给我了，尴尬
请仔细看我回复的内容，好吗