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Q

请问下我们取得一张进项发票，还未认证抵扣，我们同事直接冲红了其中一部分，怎么处理呢？

2022-08-10 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-10 15:36

你好，发票无法部分红冲啊

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:37

就是说啊，现在跨月了怎么弄？老师

齐红老师解答 2022-08-10 15:39

你好，是取得的发票有错误吗

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:44

现在是供应商开了100W的正数发票，然后退货了50W，我们冲红了50W，然后对方给了一张50W的负数，现在给到我手上，我才看到，要怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-08-10 15:44

你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:46

但是现在已经按照刚刚的处理了，也跨月了，怎么弄呢

齐红老师解答 2022-08-10 15:47

你好，应当按100万红冲，然后按50万开具发票才是的这个才是正确的操作啊

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:51

我知道正确的操作是这个，但是上个月部门的同事已经弄错了，现在要怎么处理，老师

齐红老师解答 2022-08-10 15:52

你好，你说的上个月同事这样弄错了（这个假设根本不会成立的）

快账用户3198 追问 2022-08-10 15:53

不是假设啊，是正数发票，红字发票都给我了，尴尬

齐红老师解答 2022-08-10 15:56

请仔细看我回复的内容，好吗

请仔细看我回复的内容，好吗

你好，发票无法部分红冲啊

2022-08-10

就是没法认证了让对方把剩余的红冲重新给你开

2020-10-31

您好请问附表二填写了进项税额么

2020-08-29

你不需要转出的，他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号

2024-05-15

您可以勾选，然后把红冲部分转出来

2020-08-05

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