师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊 我把两联归还了，我也没有认证。

老师，现在有家供应商，发票开给我们了，但是我们没付款，也没找我们催款，有一两年了，对方一直没催款。而且，我们这边的进项税额有的已经抵扣，有的还未抵扣。现在我们是有点怀疑，这些收到的票是否会存在异常，就是，对方是否跨月冲红这种。所以我们想再查验一下发票的真伪。请问，我们是只查未抵扣认证了的发票，还是抵扣了的，也要查一下？

老师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊

师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊 我把两联归还了，我也没有认证。

请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师。