总包在外地预缴增值税，怎么做账，实际上是总包让工程项目部的人去预缴的，税款是打给个人的，个人去税务现场刷卡交税，只是带了完税证明回来，这个怎么做账
你好，你们先支付给个人的，借其他应收款个人贷银行存款，然后借应交税费预交增值税贷其他应收款个人。
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我是施工单位，有一个项目采取简易计税，项目金额是100万，已经去项目所在地预缴税款，预缴税款时候是扣除劳务分包款70万去预缴的税，取得了完税凭证。现在3个点的100万工程发票已经开出去了，也收到了劳务公司开来的1个点的70万的劳务发票。我现在该怎么做这一系列的会计分录？
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我公司是建筑劳务公司，工程在外地，上个月已在外地预缴了2个点税，是用个人的卡交的，发现交多了，现在税务局已把多交的的退回到公账上，我应该怎么做账务处理？
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我们公司是一个工程公司 ，别的公司挂靠我们 然后项目在外地 要通过外地税务局办理外管证预交3个点的税 ，挂靠方负责交税金 ， 是现场刷卡的那种 。然后拿完税证明去我们公司税务局去开票 并且现场缴税 这笔开票收入也咋做账我该怎么做账
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总包在外地预缴增值税，怎么做账，实际上是总包让工程项目部的人去预缴的，税款是打给个人的，个人去税务现场刷卡交税，只是带了完税证明回来，这个怎么做账
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麻烦问下我们是分包 对方是总包涉及异地预缴 预缴地在我们这边 施工地是我们员工 对方没有派遣人员过来 对方以他的名义预缴实际是我们要支付给他税费嘛 那这个税费怎么做账 之前已开专票给对方了不包含这个税费的
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老师这道题为什么选择C选项
粤公网安备 44030002003870号
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好的老师
不用客气，工作愉快。
老师还有一个问题，就是这个预缴增值税到时要抵扣，又怎么做啊
你抵扣的时候在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写，然后再去填写主表28栏，借应交税费应交增值税，转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 在申报的当月，借应交税费未交增值税， 贷应交税费预交增值税。
好的这个我懂了，老师就是我刚刚看了税款是增值税，附加税，还有企业所得税都预交了，完税证明拿回来是借其他应收款个人，贷 应交税费预缴增值税， 但是没有预缴附加税和企业所得税呢
不能吧 附加税跟着增值税的
完税证明有增值税， 附加税，企业所得税，这三个都预交了，这三个借方还是用预缴增值税，预缴附加税，预缴企业所得税来记会计分录吗，贷其他应付款个人
对的，需要这么做，然后附加税的借应交税费，附加税贷银行存款， 借应交税费，企业所得税贷银行存款。
老师帮我看看是这样的嘛
以下会计分录
你好，可以的，可以这么做的。