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老师，我2021年申报的工资薪金，和我账务的计提工资少了，怎么处理呢！已经跨年了
2022-08-10 18:43
2022-08-10 18:44
你好，不修改汇算清缴的情况下，借管理费用贷应付职工薪酬工资。
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现在是这样的情况，我已经做过年报了，但这个月又有残保金这块，我申报残保金是以什么数据去申报呢！以我2021年申报个税的工资薪金合计金额吗？还是我2021发放的工资总额？
去年的金额来做，不包含这一部分。
我的企业年金的工资总额为0？但我的资产负债表又有8千，那怎么处理？
是企业年报
你好，企业年金这个又是啥？
是企业所得税年度报告表的工资薪金为0
实际计提了多少，发下去多少？
你的自然人电子税务局扣缴端申报的又是多少？
合计10600，我的资产负债表计提工资只有8000
一分钱都没发放过工资
你好，到现在都没发下去是吗 那你们单位多抵扣了所得税，你这种有风险的，你汇算清交之前没有发下去，就不允许抵扣
今年发放了一部份工资了，只是去年的没弄
你好，在汇算清交之前发下去了吗？如果是的话，残保金的需要根据你发下去的这一部分做之前的汇算清交，最好去修改一下职工薪酬明细表里面修改。