老师，我们公司是苏州宏康贸易，多打款给对方了，现在对方还我们多余部分，这两张分别怎么做分录
多打款的部分进入到其他应收款。
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老师，我们公司是苏州宏康贸易，多打款给对方钱了，现在对方还给我们多的那部分，分录怎么写
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老师，我们公司是苏州宏康贸易，多打款给对方了，现在对方还我们多余部分，这两张分别怎么做分录
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老师，我们从别的公司进货，对方多发了我们一部分，不需多付款，我们收货销售时，多的也销售了，怎么做账呢
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老师，人家把项目挂我们公司，我们进行了开票，工程款收到了，现在我们扣了管理费，把剩余款项通过对公打给了对方，分录怎么做呢
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老师您好 我们公对公打款 应该是给对方多打了 对方又退回来一千多 这个退款一千多要怎么做分录
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对方给你们转回来的时候通宵其他应收款。
全部分录帮我写下
借应付账款 其他应收款70123.2 贷银行存款93690 收到的时候借银行的70123.2 贷其他应收款70123.2
借方的应付与贷方的应收是同一家，这个差额怎么做分录
你发的这个截图看不清楚
假设我不知道公司多转的情况下按正常的分录做了，那这个差额我怎么调整
贷应付账款70123.2 贷应收账款-70123.2
这个差额是四万多
你这个用应付账款代替你退回来的应收账款就可以。
凭证上可以没有借方吗
可以的，可以没有借方
不是应该一借一贷吗，有没其它方法
不是的，贷方一正一负也是可以的
确定金额的话是不是用上面方法借其它应收更好些
对，如果你知道多付的金额，就用其他应收款就更好一些。