请问去年计提工资没发，今年汇算清缴做了调增，今年账上做了利润分配-以前年度损益后，转入了未分配利润，但今年资产负债报表和利润表勾稽不平怎处理？

明年一月份就自动平了吗？目前要做股权转让，报表不平，要怎么处理好？

明年一月份就自动平了   要平就不要做利润分配-以前年度损益科目 直接用当期损益科目

当期损益科目怎么做？能写个明细吗

比如管理费用 销售费用这样的科目啊

贷，应付职工薪酬 借，管理费用 金额填负数吗

请问是冲销工资吗

不是冲红工资吗？这样对吗？具体科目分录怎做？

红冲工资 这样写分录正确的  金额填负数

那明年做今年的汇算清缴时，要做调增吗？

不需要啊 这是减少了管理费用 增加利润

说错了是需要调减吗？利润多了

不需要啊 自动冲销了管理费用

21年汇算清缴做了调增，对应利润也调增了。今年账上做了这次管理费用负数，利润又多了，不要调减吗