请问去年计提工资没发，今年汇算清缴做了调增，今年账上做了利润分配-以前年度损益后，转入了未分配利润，但今年资产负债报表和利润表勾稽不平怎处理？
您好 今年资产负债报表和利润表勾稽关系不平是正常情况 没事的 明年一月份就自动平了
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做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
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请问去年计提工资，事实没发，今年汇算清缴做了调增，这次应付职工薪酬金额该怎么做分录？我做了利润分配-以前年度损益后，请问今年资产负债报表不平怎么处理？
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请问去年计提工资没发，今年汇算清缴做了调增，今年账上做了利润分配-以前年度损益后，转入了未分配利润，但今年资产负债报表和利润表勾稽不平怎处理？
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老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢
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#提问#补提22年所得税，进以前年度损益调整到未分配利润，资产负债表和利润表勾稽关系对不上了，怎么调？
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明年一月份就自动平了吗？目前要做股权转让，报表不平，要怎么处理好？
明年一月份就自动平了 要平就不要做利润分配-以前年度损益科目 直接用当期损益科目
当期损益科目怎么做？能写个明细吗
比如管理费用 销售费用这样的科目啊
贷，应付职工薪酬 借，管理费用 金额填负数吗
请问是冲销工资吗
不是冲红工资吗？这样对吗？具体科目分录怎做？
红冲工资 这样写分录正确的 金额填负数
那明年做今年的汇算清缴时，要做调增吗？
不需要啊 这是减少了管理费用 增加利润
说错了是需要调减吗？利润多了
不需要啊 自动冲销了管理费用
21年汇算清缴做了调增，对应利润也调增了。今年账上做了这次管理费用负数，利润又多了，不要调减吗
您已经利润调增了 那明年再汇算清缴是需要纳税调减