演示账套

Q

请问去年计提工资没发，今年汇算清缴做了调增，今年账上做了利润分配-以前年度损益后，转入了未分配利润，但今年资产负债报表和利润表勾稽不平怎处理？

2022-08-12 10:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-12 10:19

您好今年资产负债报表和利润表勾稽关系不平是正常情况没事的明年一月份就自动平了

快账用户9751 追问 2022-08-12 10:20

明年一月份就自动平了吗？目前要做股权转让，报表不平，要怎么处理好？

齐红老师解答 2022-08-12 10:28

明年一月份就自动平了要平就不要做利润分配-以前年度损益科目直接用当期损益科目

快账用户9751 追问 2022-08-12 10:43

当期损益科目怎么做？能写个明细吗

齐红老师解答 2022-08-12 10:43

比如管理费用销售费用这样的科目啊

快账用户9751 追问 2022-08-12 10:45

贷，应付职工薪酬借，管理费用金额填负数吗

齐红老师解答 2022-08-12 10:50

请问是冲销工资吗

快账用户9751 追问 2022-08-12 10:52

不是冲红工资吗？这样对吗？具体科目分录怎做？

齐红老师解答 2022-08-12 10:55

红冲工资这样写分录正确的金额填负数

快账用户9751 追问 2022-08-12 10:58

那明年做今年的汇算清缴时，要做调增吗？

齐红老师解答 2022-08-12 11:36

不需要啊这是减少了管理费用增加利润

快账用户9751 追问 2022-08-12 11:43

说错了是需要调减吗？利润多了

齐红老师解答 2022-08-12 11:47

不需要啊自动冲销了管理费用

快账用户9751 追问 2022-08-12 11:50

21年汇算清缴做了调增，对应利润也调增了。今年账上做了这次管理费用负数，利润又多了，不要调减吗

齐红老师解答 2022-08-12 12:00

您已经利润调增了那明年再汇算清缴是需要纳税调减

您好今年资产负债报表和利润表勾稽关系不平是正常情况没事的明年一月份就自动平了

2022-08-12

你好，对的是的，就是这么做的，报表勾稽关系不一致，可以忽略。

2022-08-11

这个有差额正常的因为用了以前年度损益调整

2021-09-13

同学你好不用调整，用了以前年度损益调整他俩不一致正常

2020-11-26

同学你好
是的

做了跨年调整就会不一致

2023-01-11

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