请问去年计提工资，事实没发，今年汇算清缴做了调增，这次应付职工薪酬金额该怎么做分录？我做了利润分配-以前年度损益后，请问今年资产负债报表不平怎么处理？

报表不平没关系吗

资产负债表不平，那你看下你的利润分配，未分配利润取到这个数据了吗？应该是你的报表勾稽关系不一致。

是我分录做错了吗？利润就差这次金额

你好，利润分配以前年度损益调整需要结转到利润分配未分配利润里面去。

就没在利润表反应， 借，利润分配-以前年度损益 贷，利润分配-未分配利润 这样做的，还是在利润分配里啊

你好，你完整的分录能写一下吗？

第一次先借，应付职工薪酬 贷，利润分配-以前年度损益 借，利润分配-以前年度损益 贷，利润分配-未分配利润

对的是的，就是这么做的，然后你看一下你的未分配利润是不是多了这个金额

明天来看下，这样做报表之间勾稽关系就平了是吧？

对的，是的，是这么做的。

资产负债表的未分配利润还是还是与利润表勾稽不符？

只要你做了利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整，都是影响你报表勾稽关系不一致，就是你的资产负债表未分配利润期末减期初不等于你利润表的净利润。

那怎么做平呢？股权转让需要报表，这勾稽不符咋办？

你好，修改你的未分配利润期初数据，还有应交税费。

具体期初数在哪里怎么修改？应交税费

你好，你是软件做账吗？如果是的话，找你软件给你修改 资产负债表每个月的期初数据修改这里

好的，应交税费也要改吗？怎么改