演示账套

Q

老师，我5月账上收到减半退回的2、3月印花税174.81，现在账上印花税是贷方余额174.81，那我该如何处理？怎么做凭证？谢谢！

2022-08-12 10:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-12 10:40

这个哪个科目有余额？

快账用户1441 追问 2022-08-12 10:41

购销合同印花税

齐红老师解答 2022-08-12 10:42

我的意思是你说哪里有余额？

快账用户1441 追问 2022-08-12 10:42

应交税费-印花税

齐红老师解答 2022-08-12 10:42

这个缴纳了不就没了吗？

快账用户1441 追问 2022-08-12 10:44

原先是缴了就没有了，这个是六税两费后印花税减半征收后退回的，后期不要缴纳了

齐红老师解答 2022-08-12 10:44

退税的时候借银行存款，借税金及附加负数就行

快账用户1441 追问 2022-08-12 10:45

好的，知道了，谢谢！

齐红老师解答 2022-08-12 10:45

不客气，帮忙给个五星好评

这个哪个科目有余额？

2022-08-12

你好；你们这个是六税二费减半缴纳的；意思本身要退款；你们现在是要抵减要退的金额；还是说先退后面在缴纳；这样才好判断科目的

2022-08-12

借银行存款，贷应交税费，借应交税费借税金及附加负数

2022-04-15

您好，同时增加申报表留抵税额2300.会计分录：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：银行存款

2022-05-14

借银行存款，借税金及附加负数

2022-05-11

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