总包单位通过农民工专用账户代发工资，劳务公司该怎么做账？分录怎样写呢？谢谢，麻烦解答一下

这个钱没有真正的打到建筑劳务公司，那也用银行存款么

你好，挂应付账款了。

老师，能不能发个全的分录，这样不明白

我开票做的分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

您好，合规分录 借：主营业务成本-代发工资 贷：应付账款  借：应付账款 贷：银行存款

一部分钱是打到我们劳务公司账号，通过我们发的工资，但是有一部分总包直接划到农民工专用账号了，没通过我们账号走，那我要怎样平账呢

我收到一部分钱：借：银行存款 贷：应收账款 那总包直接从农民工专户走的钱，我怎样去平应收账款呢

借：应付账款 贷：银行存款-劳务公司 贷：应收账款-总包款

那通过我劳务公司发工资的这一部分工人工资我是这样做的 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 ，那总包给工人发工资不需要用到应付职工薪酬去过渡么

您好，这样也行，简便。个税要代扣。

相当于我应收账款一部分是用现金回来的，一部分是应付账款来平掉的，刚好就平了

回答不了问题了么

我还有一点不明白是什么，就是我劳务公司计提的工资贷方是用应付职工薪酬核算的，但是总包那笔是充的应付账款，这要怎么办哦

您好，从你们应收款扣。 借：应付账款 贷：银行存款-劳务公司 贷：应收账款-总包款

您可能没明白我的意思，我劳务公司计提工资：借：主要业务成本 贷：应付职工薪酬 但是总包的那笔：借：主营业务成本 贷：应付账款 那我总包后面是不是好的加一笔分录呀：借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 呢