把进项调整出来就行了,然后认证。借进项税额,贷费用。

老师 我做了一个未开票收入 要缴税 然后我开票当月我不是做相反未开票收入 冲账么 但是我有这期间我有进项 我开票当月抵扣 我交的税款不就多了么 怎么办?
老师,我上个月好多票没勾,然后做的待认证进项分录,然后这个月比如又做了待抵扣分录5000.,然后这个月有销项税500,我系统勾的票是上个月的,然后我这个月需要做什么分录?
老师我做账的时候没有注意看,把专票费用,,当做普票做账了,也没有抵扣,这个月我是不是要把上月的做相反的分录,然后做正确的,然后进项本月在抵扣呀
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
怎么做分录呀,上月做的管理费用627,贷方:银存,
借进项税额贷管理费用。
报销的金额也做错了 我做相反的分录是可以的把,
老师这样子的话 我本月就没有进项 然后电子税务局我已经申报了 在抵扣平台还需要操作不呢?
那就做相反分录,再做正确分录。
。勾选平台勾选。勾选平台勾选进项。