老师我做账的时候没有注意看，把专票费用，，当做普票做账了，也没有抵扣，这个月我是不是要把上月的做相反的分录，然后做正确的，然后进项本月在抵扣呀

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• 老师，您好！从个人手里购买的生鲜可以开具收购发票吗？生鲜是自产自销的

• 老师好！麻烦帮我理一下：1小张有A个体营业执照是便利店的（便利店现有经营但没用公账）。2小张小王合伙用A个体租了个景区店铺做餐饮，甲方要求必须用公账转租金。3小王用该景区商铺（实际经营地址），新注册了B个体营业执照。B个体又不想开公户。然后他们的营业额淡季每天4千左右，旺季的话可能就更多。 我们现在的想法是：1.用小张的A个体收外摆小吃的营业收入。2.用我的银行卡或B个体法人银行卡收主营业务收入，支出费用，方便付款。3.如果员工买社保直接用小张的A个体可以不？4.目前A个体已开公户，但没税务备案，如果不备案有没有影响？备案了就要交税，会不会查账？5.B个体不备案不开公户，有没有风险？

• 租婚庆公司的拱门，条幅这些怎么做账？

• 老师，仓库放的石灰桶，防潮用的。记入什么科目？？

• 老师，仓库放的石灰桶，防潮用的。记入什么科目！

• 民办非企业培训费收入，这个怎么界定哪些属于业务活动成本，哪些属于管理费用，请举例说一下，只有管理费用。没有业务活动成本可以吗？

• 老师好，我想咨询一个问题，就是我公司想聘请保洁团队做开荒保洁，但是由于人家是干完活当天就要结工资，而我司付款流程审批特别慢，根本来不及。现在是由我司的某一个员工个人垫付5万左右。然后由对方给我司开过来发票（税目保洁服务），然后我司走付款流程可以么？ 也就是说，我司最后付款流程里付款是给的员工，然后后附上对方公司开的发票。

• 这些都是红冲和负数发票，这要入账么？我不明白本月开票为什么还是有金额？而且总共开了一张蓝字发票怎么开出那么多红字发票？

• 利润表里面的税金及附加怎么计算出来的有公式吗？

• 请问老师收废旧塑料反向开票会计分录