老师，我们是物业公司，上个月退了物业费121块钱，但是忘记退销项税额。这个月想把上个月的错误凭证冲红，然后重新做正确的退费凭证。但是嗯增值税申报表上的税额和我的税额不一样，就差在这张凭证上。我应该怎么办？

这是我6月和7月的凭证，你帮我看一下哪里有问题，账上税算出来，跟增值税申报表中算出来的税少7块9毛4。

请问增值税申报表是根据开具的发票金额填写的对吗？ 退款有没有开具发票？

没有发票，就是自己的凭证收入跳进去申报表算出来的金额

我感觉应该是我填的收入金额不对，但是我不知道什么是正确的，我的申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额

那您收入是扣了退费的金额吗

这样下来会不会销售额也不对，你看我7月的凭证做的有没有问题

7月的分录没有问题 我看过了  申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额 那应该销项税额是对的啊 

7月的正数减负数算出来的税额不是7.41，负数单独的税额是7.41。种树的那一部分税额本来应该在六月退，但是我6月的分录不是写错了么，我7月冲红，然后再写正确的，但是他那个税额就不对。

那您不是6月份也有差额吗？

现在就是因为这一笔分录，我的账都是乱的，我6月份的增值税申报表。嗯，多申报了121，是因为我报增值税的时候没有减掉这121，但是我所得税报的时候又把这121按账户的收入算了所得税。然后到7月份我弄这个7月份账的时候又不对了，我也不知道该怎么办了。7月份要么就是税对不上，要么就是嗯销售额对不上。老师，你有没有什么好办法？