老师，我们是物业公司，上个月退了物业费121块钱，但是忘记退销项税额。这个月想把上个月的错误凭证冲红，然后重新做正确的退费凭证。但是嗯增值税申报表上的税额和我的税额不一样，就差在这张凭证上。我应该怎么办？
您好 这个月做了就一样了 不需要另外处理啊
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老师，我单位是小规模纳税人，上个月我把金税盘和维护费做错了科目 借记应交税费减免税额贷记营业外收入，我想把这笔分录冲红，把借方做到应交增值税里，这个凭证要冲红的话，是我图片这样吗
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老师，我一张月饼的专用发票我这边抵扣了，但是我做了进项税额转出，做费用的话凭证我会做，购货付款的这张凭证我该怎么做呢？主营业务成本和应付账款两项这个月饼的票要不要加上呢？
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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就比如说5月底结转的时候，我的未交增值税金额是1000，然后6月申报的时候，实际申报了1200，200是多交的，然后做付款分录的时候要和上期调整稅差，就做了一个分录是借：应交税费-转出多交税额200贷：应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了，之后再红冲了多开发票那笔，借：应交税费-转出多交增值税 -200贷：应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了，然后这200多交就留底了，应该怎么做分录 因为200的是5月份开错的，忘记作废了，而且我没有做这笔发票，以为作废了，结果没有，6月才红冲的
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老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了
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你好，一般纳税人企业，小企业会计准则，汇算2024年度企业所得税补缴企业所得税200元，是不是直接算今年费用，借：企业所得税200，贷：应交税费-企所税200，借：应交税费-企所税200，贷：银行存款200
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这是我6月和7月的凭证，你帮我看一下哪里有问题，账上税算出来，跟增值税申报表中算出来的税少7块9毛4。
请问增值税申报表是根据开具的发票金额填写的对吗？ 退款有没有开具发票？
没有发票，就是自己的凭证收入跳进去申报表算出来的金额
我感觉应该是我填的收入金额不对，但是我不知道什么是正确的，我的申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额
那您收入是扣了退费的金额吗
这样下来会不会销售额也不对，你看我7月的凭证做的有没有问题
7月的分录没有问题 我看过了 申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额 那应该销项税额是对的啊
7月的正数减负数算出来的税额不是7.41，负数单独的税额是7.41。种树的那一部分税额本来应该在六月退，但是我6月的分录不是写错了么，我7月冲红，然后再写正确的，但是他那个税额就不对。
那您不是6月份也有差额吗？
现在就是因为这一笔分录，我的账都是乱的，我6月份的增值税申报表。嗯，多申报了121，是因为我报增值税的时候没有减掉这121，但是我所得税报的时候又把这121按账户的收入算了所得税。然后到7月份我弄这个7月份账的时候又不对了，我也不知道该怎么办了。7月份要么就是税对不上，要么就是嗯销售额对不上。老师，你有没有什么好办法？
6月份的增值税申报表 多申报了121 没有扣除这个金额申报的 对吗 那账上呢 也没有扣除？