你好,滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票,不是所有发票都需要抵扣的

老师,滞留票我还没听懂,拿回来的进项一定要3个月内认证么,我一个顶目头三个月只有支出,没有收入,我的进顶要怎么处理,三个月后就认证不了了么
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到了进项的专票,但税务平台我还不认证勾选,等有销项专票要开我才认证,现借:管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
老师,我有个问题,就是出口退税退不了了就转内销,外销票是开了的,然后转内销的话是有进项票认证抵扣了的3月认证的,为什么税款所属期是2月份,那个做账前面没做上去,现在可以做到3月份吗,怎么做呢,分录怎么写
老师,我们前几个月认证了几张进项发票,那几张发票是不能抵扣认证的,而且发票也一直没拿来没入账,所以进项余额是负数,我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗?请问做了转出,账上分录要怎么录呢?
老师,所得税季报里,填季末人数,3月给一个员工交了社保之后又把他减员了,这种情况怎么填
暂估进项税入其他应付款-暂估进项税合理吗?
公司资产报废,评估是产生的评估费计入哪个科目?资产有固定资产和低值易耗品品,评估费还要分开吗?
老师我在2026年3月份申报企业所得税汇算清缴是人员工资是按全部开工资的金额填写的,但实际有一位员工工资那是还有11000元没有开,今天这位员工的工资开了,在自然人电子税务局申报这位员工的工资时出现这样的提醒:删除系统自动生成该文案您只需通过(减除费用扣除确认)是什么意思,我用不用把企业所得税汇算清缴作废在去申报这个
2025年12月份缴纳房产税跟城市建设税,忘记计提了,用了应付税费所得税的余额,等到2026年才发现,现在怎么更正
老师,你好,公司的基本户是招商,一般户是城市商业银行,为什么内部转账,显示不能同一名称转账
老师 请教一下 阿里平台提完款到对公账户 后来发生退款,退到了阿里平台我们公司的客户货款账户里 并没有从我公司对公账户退款,这个分录怎么做呢?
这个季度开了35万普票3个点的, 还能享受1%的优惠吗
老师我们公司是小规模公司,我把企业所得得税汇算清缴现在作废重新申报可以吗
老师,差额征税企业一般纳税人开全额票,税率也是6吗?
老师我知道,就是刚开始没什么销项,进项太多,有的发票3个月内没法全部认证,超过3个月的进项就是滞留票,滞留票认证不了了么
你可以认证的,你有了销项就可以认证