您好,放在这个月支付凭证的后面的,抵扣联在勾选 的月份装订在一起
老师,我们购买办公用品收到专用发票,专用发票本月已经认证了, 但是本月没有那么多销项,本月不想抵扣这张专票,想以后有销项的时候在抵扣,分录是这样吗? 借:管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗?
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到专票,但税务平台我还不认证勾选,等有专票要开我才认证,现借管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到了进项的专票,但税务平台我还不认证勾选,等有销项专票要开我才认证,现借:管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
老师,公司预付一个季度的物业费用收到了专票,暂无销售业务税票不勾选,凭证分录记录如下是否正确: 借 预付账款 应交增值税 待认证进项 贷 银行存款 按月分摊时的平均数应该取扣除待认证进项税额后的金额,对吗?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
个人出租房屋需要缴纳什么税?
老师,想问一下如果每个月工资是10000元,不想交个税,我应该怎么做工资条呢
老师,我们是一家保健品公司,在拼多多网店销售。商品总价205.54元,店铺优惠折扣20元,平台优惠折扣18.55元,用户实付款166.99元,商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账
请问,劳务派遣公司,开的差额征收那个发票,代扣代缴工资那一部分,可以不计入收入吗?如果不计入收入就和开票的金额不匹配了。对吗?
老师好,液压油开发票商品和服务分类选择哪一类
之前跨年的,收到一笔发票计的借管理费用贷应付账款,现在发现其实不是管理费,我应该怎么改
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去